找答疑的郭老师，谢谢

好的郭老师，你说的要问对方同意不同意是什么意思？愿不愿意跟税务局申请留抵抵欠吗？

对的，是的，是这个意思

如果3月都正常交，4月我这边红冲，客户那边销项也红冲，这合理吗？我晕了

那三月份多交的这一部分税款不就退不回来了？

我没想明白，郭老师

三月份已经缴纳了税款，你在四月份红冲的话，只能抵扣四月份的正数销售额了，不是吗？抵扣不完的话，一般纳税人他一般不会退税的，都是留着继续抵扣。

对方因为我们开错票多交了14万的税，如果在4月份我这边给他正常开票，他自己再红冲一部分，这样只是少缴税，并不能让他把多交的退回，是吧

对的，是的，一般纳税人基本上他不给退，可以留着以后抵扣。

你刚才说的对方可以申请3月申报不交税，等于就是有欠税。那4月份开票在5月份怎么留底啊？就是这个留抵怎么实现？如果正常销项大于进项不就没有留抵了吗？

销项大于进项，这个才是留迪在主表里面有一个留底税款，本期留底。

销项小于进项 打错了 这个是留底

这个留抵是我这边红冲再开正确的给他来实现的，是吗？

不是的 不是这么理解的，他认证了发票进项大于销项的那一部分。

就是我这边在4月份重新开给他的他全部认证了，这个本属于3月份的，所以才有了进项大于销项的啊，是吧

是的 是这么做理解的

所以就是要让对方去申请3月份的申报不交税，对吧？这个好申请吗？

大部分都可以的，让对方去找税务局那边说一下就行

好的，谢谢你郭老师，今晚麻烦你太久了