Q
小规模纳税人季度超过30万，申报表应该怎么填呢？
2023-04-04 22:21
2023-04-04 22:22
您好 请问开的专票还是普通发票 是多少税率的
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老师 我们是小规模纳税人 本季度未超过30万 增值税 申报表应该如何填写呢？
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您好老师 小规模纳税人季度超过30万的表应该怎么填呢
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开的普票，1税率的
填在主表第三栏 开具的其他发票栏次 然后减免的2%税额 填减免税明细表
第三栏填写所有开票金额是吗？
第三栏填写所有开票不含税金额 是的
不含税金额是汇总表上的实际销售金额吗？还是怎么算？
不含税金额是汇总表上的实际销售金额
老师，能说一下减免税申报明细表应该怎么填写吗？
不含税金额*2%填到本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额栏 然后填主表18栏本期应纳税额减征额
老师，我这个减免税申报明细表里边的数应该填在项目一还是项目二呢？还有就是我这个性质代码这一块儿总是黄色的说不匹配结果不让选怎么回事呢？
项目一里面填写 您怎么选的？
老师，您看下这个要怎么填才对呢？1617行是那个2%的减免税额。其他应该怎么填呢
不含税销售额*2%填减免税明细表 本期发生额 本期应抵减额 本期实际抵减额