老师您好，这边需要我通过这张图片写计提个人所得税的分录，我不太确定怎么写，因为个税不是不计提的吗
你好，按照第一个来借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资1万 借应付职工薪酬、工资1万 贷其他应收款、个人负担的社保1023 其他应收款个人负担公积金700 应交税费个税68.31 银行存款
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郭老师您好，接着农业种植公司问您一下，我照您说的修改了一下，因为虚做了几笔费用成本，这样收入减去成本费用，会形成利润 老师您看下我拍的图片，这一步计提所得税，我还用计提吗？实际也是减免的，这是柠檬云软件，最终产生的数据，麻烦老师看下，我觉得不用计提了不，因为不缴纳所得税。
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老师，您看下图片，上边那个分录是计提了坏账和对应收不回来的利息也计提为坏账准备了对吧，然后下边那个分录是什么意思呢老师，好像是计提的年底所得税，为啥和平时计提分录所得税不一样呢，老师
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收到跨年的费用发票分录怎么写？以前没有计提过，企业所得税汇缴的时候是不是也要因为这个分录处理一下？
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请问老师，我填写完毕财审底稿，为什么出现图片2不平的差额425.79元呢？请问老师企业图片黄色标注的这笔分录是2022年补提2021年的企业所得税，财务这笔分录做的对吗。因为正好差这个金额，财审针对这笔需要写调整分录吗e
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老师您好，这边需要我通过这张图片写计提个人所得税的分录，我不太确定怎么写，因为个税不是不计提的吗
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老师我们租个人的车对公转账需要取得成本发票吗900
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合同签订的是分期收款，在预付定金时客户就要开票，所以开票了就确认了收入，但是此时产品还没做好，没有成本，就用了老库存结转成本，那这样的情况，用什么做附件？
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老师我司从银行贷款450万，然后这个贷款走到老板亲戚的公司A公司，从A公司又转给个人了，然后现在需要还银行贷款，要怎么走呢 我司商贸公司 名下有一块山地，一个公司要买这块地，就是以股权转让的形式走，现在还没变更股权呢，这个想购买我司的公司打进我司公户300万备注投资款，然后我司法人又转进去200万到公司公户，用于还这个银行利息450万元，这样走可以吗,这个300万走投资款可以吗
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郭老师我司从银行贷款450万，然后这个贷款走到老板亲戚的公司A公司，从A公司又转给个人了，然后现在需要还银行贷款，要怎么走呢 我司商贸公司 名下有一块山地，一个公司要买这块地，就是以股权转让的形式走，现在还没变更股权呢，这个想购买我司的公司打进我司公户300万，然后我司法人又转进去200万到公司公户，用于还这个银行利息450万元，这样走可以吗
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员工他自己交社保，现在我公司上班社保不从我公司交，怎么做帐怎么合规？
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老师，问一下员工自愿不交社保怎么操作合规
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老师：法人在公司办什么卡适合拿钱出来？
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郭老师 请继续刚才的问题
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请问老师，丙公司计提职工教育经费，支付给上级乙公司，然后乙公司再支付给上级集团甲公司。但是丙公司没有取得发票。请丙公司可以在企业所得税汇算清缴前扣除么。
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老师：同一个人能在A公司、B公司同时报个税吗？还是在2个公司发了工资，只在一个公司报个税，哪个好一点？
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好的，老师，如果是单独写计提个人所得税该怎么写分录呢，这里只是需要我单独这计提个人所得税的分录，发放和计提工资我都会写
借管理费用工资， 贷应付职工薪酬工资68.31， 借应付职工薪酬工资68.31， 贷应交税费个税68.31， 借应交税费个税68.31，贷银行存款
好的老师。我看到有的老师是说这样子写
麻烦您看下对吗
这个是发工资，从工资里扣除的，这个不是叫集体。
好的，老师，谢谢您
不用客气，工作愉快。