计算当期发生的增值税进项额 计算当期进项税转出的合计数 计算当期增值税销项税额 计算当期免抵退税额 计算当期该企业申请的出口退税额 计算当期该企业留抵税额
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某生产企业为增值税一般纳税人,兼营出口和内销。2019 年 11 月份发生以下业务:购进原材料，取得的增值税专用发票注明价款 100 万元,内销收入 50 万元,出口货物离岸价格 180 万元,支付内销货运费,取得运输业增值税专用发票,注明运费 2 万元,适用 9%税率。假设出口货物适用 13%税率,出口退税率为 9%。 要求： （1）计算当期不予抵扣或退税的税额。 （2）计算当期应纳税额。 （3）计算当期免抵退税额。 （4）计算当期应退税额。 （5）计算当期免抵税额。
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会计问答 问答详情 某生产企业为增值税一般纳税人,兼营出口和内销。2019 年 11 月份发生以下业务:购进原材料，取得的增值税专用发票注明价款 100 万元,内销收入 50 万元,出口货物离岸价格 180 万元,支付内销货运费,取得运输业增值税专用发票,注明运费 2 万元,适用 9%税率。假设出口货物适用 13%税率,出口退税率为 9%。 要求： （1）计算当期不予抵扣或退税的税额。 （2）计算当期应纳税额。 （3）计算当期免抵退税额。 （4）计算当期应退税额。 （5）计算当期免抵税额。
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加计抵减计算为：当期进项税额-当期进项转出金额的金额乘以加计抵减比率，如果当期进项税额转出有个金额，不过这个金额不是转出的本期的进项税额，是转出之前月份的嘛这个计算当期加计抵减金额时，这个不用从当期金额里面减去的吧
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要求:(1)计算该企业当期进项税额(2)计算该企业当期销项税额(3)计算该企业当期进项税额转出(4)计算该企业当期应纳增值税税额
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(1)计算当期的销项税额(2)计算当期可抵扣的进项税额(3)计算当期应纳的增值税额
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想问一下，像差旅费中的餐费，通行费金额不大的，没有发票，你们都会在年稅调增吗？
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【亿企赢】贵单位的财税合规服务已到期，为保障贵单位财税异常风险检测，发票数据安全，往来异常监控不受影响，请您安排财务负责人完成缴费。费用：980元/年，可对公转账，账户名：亿企赢网络科技有限公司。开户行：中国工商银行杭州云栖支行。汇款账号：1202023019900088174 。如您已缴费或者需要帮助，请联系您的税务会计，回复T退订。 老师，收到这样的信息，这个亿企赢是干嘛的，必须得办吗？
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请问用于公司岗位培训的物资，收到的专票可以用来抵扣吗？
粤公网安备 44030002003870号
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进项税额=39000%2B180%2B180%2B5200%2B26000=70560 销项税额=16000/1.13*13%=18407.08 免税=14600*6.5*13%=12337 退税=14600*6.5*10%=9490 进项税额转出=（20000-1860）*13%%2B1860*9*%%2B（12337-9490）=5372.6 根据上面就可以算出留抵税额了
老师请问一下，第二个取得的是增值税普通发票再算增值税进项额的时候要不要加进去？
普通发票不能抵扣进项税额，所以不算