本月销售商品开出去一张发票，本月商品又全部退回了，应该怎么做账，发票怎么处理，红冲还是直接作废？
同学您好，开的什么发票电子还是普通票，有没有抵扣
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6月份开出了一张专票，给客户邮寄过去了。7月初客户给退回来，原因是发票商品名称不对，要求重开，公司又给开了一张同金额专票出去，退回来的专票8月份还可以作废红冲吗？
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供应商红冲了，上月开票内容A\\B\\C\\D的发票；本月全部冲销，又重开了；上月发票并没有认证抵扣。那么 本月收到的 红字发票和蓝字发票，怎么处理？ 业务怎么处理？
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本月销售商品开出去一张发票，本月商品又全部退回了，应该怎么做账，发票怎么处理，红冲还是直接作废？
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当月开出的发票，当月又发生了销售部分退回，发票应该怎么处理，作废重开，还是开红字发票
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老师您好，请问本月有商品销售退回，可以就退回商品部分金额开一张负数开票吗？还是得全部冲红再开一张正确的发票。发票是8月份开具的，9月份商品退回。
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主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
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老师，麻烦问下，劳务派遣公司，按照派遣人员申报的话，个税比较高，人员多，农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢？
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董老师，刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司，母公司代收代付，和子公司签协议，但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧？而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧？
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公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账，但税务系统这个我们总店帮忙管理，也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票，是不是得跟他们要来合同和销售单子，零售行业不是银行转账是现金和微信收款，我得用什么凭证呀？如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀？
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请问老师，收购农产品，红冲了一笔22年时收购的错误发票，然后又开了一笔正确的，抵扣勾选时全部选上，再申报的时候，这一笔做了进项税额转出，金额19119.1，税额1890.9 请问老师，我怎样做这笔分录？ 谢谢
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请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工，所以就没做工资帐，然后我现在想冲掉一笔现金，能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢？
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公司总共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司领工资，其中5个大货车司机工资比较高，1万以上，但是老板每月只让从公户给各个司机发5000（避免交个税），剩下的都是从老板私人卡发放，这样是不是对公司有很大的风险
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股东退股，原来注册资本100万，这个股东原本投资24万，先增加新股东增资24万然后再减资24万，公司是亏损的，投资款不退，这个账务怎么处理
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第三种情况，是什么意思？举个例子
粤公网安备 44030002003870号
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普通的纸质发票，对方已经抵扣了
购买方已经抵扣，红字信息表由购买方填开。登录开票软件，进入发票管理模块，点击“红字信息表”；选择“增值税专用发票红字信息表”，选择购买方“已抵扣”；点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息后上传。”
什么情况发票可以直接作废？
没有把发票给对方，可以作废，对方没有抵扣就退回
作废之后之前做的账怎么处理？
同学您好，当月做废分录一样也可作废的
还没结账之前，也就是可以把之前的账删除，重新做分录么？
你说的这种也可以的。