老师 我想问下 收到2021到2023.6 一次性开具的房租和仓储服务费发票 ，款已经付了， 我这样做 借应付某公司 贷 银存 借 管理费用仓储费/租赁费 贷应付某公司 。可以吗 房租和仓管费需要分摊吗 我直接一次性做到管理费里面可以吗
你好，需要的需要分摊，因为你这个跨年。
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公司高层代垫的项目租金，已经报销，目前未收到发票，账务处理可以这样做吗 借：预付账款-房屋租金 贷：其他应付款-XX 借：其他应付款-XX 贷：银行存款-工行 发票来了 借：管理费用-房屋租金 贷：预付账款-项目租金
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老师 我想问下 收到2021到2023.6 一次性开具的房租和仓储服务费发票 ，款已经付了， 我这样做 借应付某公司 贷 银存 借 管理费用仓储费/租赁费 贷应付某公司 。可以吗 房租和仓管费需要分摊吗 我直接一次性做到管理费里面可以吗
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公司22年1月的时候，预付的一年的仓库租赁及场地分摊费，合同约定租期：2022.2.9-2023.2.9，借：其他应付款 12万，贷：银行存款 12万，之后也是在1月收到一年的房租发票，借：长期待摊费用 12万 贷：其他应付款 12万，然后从2月开始一直到23年的1月，每月都做这样一笔分录：借：管理费用 1万，贷：长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的，我想问下这样做对吗？
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请问老师 2021 2022 2023 年有好几个月的房租费没有摊销，发票之前开完了，现在应该做账？ 借：预付账款 -某公司 贷：银行存款 摊销时候 借：管理费用-房租费 贷：预付账款 -某公司 贷：预付账款 -某公司，这个科目现在还挂着，我这个月能一次性摊销吗 金额有点大9w一个月。 50多万-80w没摊销完
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老师，公司是租的房子，租金由某个股东的老婆微信付款了，这个怎么做账哦？房租是没发票的，只有租赁合同 ，一个对方收款的收据，收据还写错了名字。借：其他应收款--押金，贷：其他应付款--股东老婆， 借：预付账款--房租，借：其他应付款--股东老婆，借：管理费用--开办费，贷：预付账款--房租，可以这样做账吗？
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成本减少的分录怎么写
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内账 老板个人购买的车。计入什么科目？
粤公网安备 44030002003870号
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那我怎么分摊呢 比如一个月2万 一共18个月，我们是一次性付的款 一次性收的票，那我分录怎么做呢 第一步 借应付 贷银存 第二步 怎么做呢 老师麻烦详细一点
借管理费用，贷应付账款2万。
我每个月这个分摊吗 我可以一次性摊销前面2021-202303月吧 ，后面还有几个月再每个月摊到摊完是吗 。仓储服务费和租赁费都要摊销吗
你好，可以的，之前没有做的可以啊。
老师 那我收到的票我怎么入账呢 我收到36万的发票 我肯定是借管理费用 进项 贷 应付36万。 我收到的票已经一次性认证了 ，按
借预付账款应交税费、应交增值税进项，贷银行放款，然后之前年度的借以前年度损益调整待预付账款，今年的借管理费用 贷预付账款。
可是老师 我上个月 一次性全部付款已经做借应付账款 贷银行存款 ；这月收到全部房租和仓储费发票 ； 进项发票已经认证了 ，那我以前年度和今年的分摊怎么做呢
借以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项，贷、应付账款。
借额管理费用等，贷应付账款。
老师 进项税额 我这个月都认证了 那下个月分摊的话 就只做借管理费用 贷应付账款可以吗？ 以前年度调整的部分 这个我在汇算清缴里面 怎么填啊
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。