老师 我想问下 收到2021到2023.6 一次性开具的房租和仓储服务费发票 ，款已经付了， 我这样做 借应付某公司 贷 银存 借 管理费用仓储费/租赁费 贷应付某公司 。可以吗 房租和仓管费需要分摊吗 我直接一次性做到管理费里面可以吗
你好，需要的需要分摊，因为你这个跨年。
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老师好，公司9月份银行支付房租和物业费共计4万元，日期2020.9.1-2021.2.28，款已付发票收到。公司财务做分录:支付 借:预提费用40000 贷:银行存款40000 分摊到每月 借:管理费用 6670 贷 预提费用6670 想问一下这样对吗？
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老师，请问一次支付几个月的房租，发票是放在预付款凭证后面吗？半年的房租是二十多万，已开发票，但是付款只付了十万，分录是不是借：预付账款—房租费 贷：应付账款— XX公司，发票放在这个凭证后面，支付款时做分录，借：应付账款—XX公司 贷：银行存款 摊销时，借管理费用/主营业务成本—房租费 贷：预付账款—房租费？
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老师，请问下租赁办公室年租金37200元，发生的以下情况，1、未收到租赁发票，先付款的分录 借：预付账款 37200贷：银行存款 37200 2、租金已付5月，但发票仍未收到，每月需要预提 借：管理费用 15500 贷：其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月，才收到租赁发票后 借：待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷：预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借：其他应付款--预提费用 37200 贷：预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
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老师你好，我们公司租房用于办公，租期是20年12月到21年12月，租房发票对方是一次性按一年金额开具的，那我们20年12月收到发票时分录借预付账款贷银行存款，月末分摊租金时借管理费用贷预付账款对吗
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老师 我想问下 收到2021到2023.6 一次性开具的房租和仓储服务费发票 ，款已经付了， 我这样做 借应付某公司 贷 银存 借 管理费用仓储费/租赁费 贷应付某公司 。可以吗 房租和仓管费需要分摊吗 我直接一次性做到管理费里面可以吗
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请问建筑工程承包合同、我去租来的挖机费用和后面挖机的维修和加油各计入哪个科目里？
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老师，我们在2018年有一笔10万块的装修款发票入账了，但这笔银行一直没有付款。代账又把它调平了，现在如果要把这10万减出来，要怎么做？做些什么？
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老师，我们购买的厂房，一部分自用，一部分出租，zheng fu 给我们开了2张发票，一张发票上的有面积，也就是房产证上的面积，一张发票没有面积，也就是没计入房产证里的剩余实际建筑面积，这个没计入房产证的面积是多少，我们不知道，那交房产税时，如果按实际建筑面积分摊，需要怎么确认实际建筑面积呢
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收到供应商退回多支付的货款，怎么做分录
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那我怎么分摊呢 比如一个月2万 一共18个月，我们是一次性付的款 一次性收的票，那我分录怎么做呢 第一步 借应付 贷银存 第二步 怎么做呢 老师麻烦详细一点
借管理费用，贷应付账款2万。
我每个月这个分摊吗 我可以一次性摊销前面2021-202303月吧 ，后面还有几个月再每个月摊到摊完是吗 。仓储服务费和租赁费都要摊销吗
你好，可以的，之前没有做的可以啊。
老师 那我收到的票我怎么入账呢 我收到36万的发票 我肯定是借管理费用 进项 贷 应付36万。 我收到的票已经一次性认证了 ，按
借预付账款应交税费、应交增值税进项，贷银行放款，然后之前年度的借以前年度损益调整待预付账款，今年的借管理费用 贷预付账款。
可是老师 我上个月 一次性全部付款已经做借应付账款 贷银行存款 ；这月收到全部房租和仓储费发票 ； 进项发票已经认证了 ，那我以前年度和今年的分摊怎么做呢
借以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项，贷、应付账款。
借额管理费用等，贷应付账款。
老师 进项税额 我这个月都认证了 那下个月分摊的话 就只做借管理费用 贷应付账款可以吗？ 以前年度调整的部分 这个我在汇算清缴里面 怎么填啊
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。