老师你好，对公转款给个人，个人也不给我们公司开发票，应付账款成负数了怎么办呢？发票也不得开回来了。
你好，那您实际收到商品和服务了吗？要是收到了就正常入账冲往来。
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给对方公司支付了运费款，现在找不到了，也不给我们开发票了，这个应付账款怎么办
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老师好！我们的收入有些是个人转进对公，我们开票只能开给个人是吗？不能开给公司，如果是我们付给个人货款，也就是应付款打给个人账户，对方以公司的名义给我们开票可以吗
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老师你好，公司给私人转的货款，但是对方也不会给我们开发票，这个怎么做呢？
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老师你好，对公转款给个人，个人也不给我们公司开发票，应付账款成负数了怎么办呢？发票也不得开回来了。
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您好老师 公司公户付给个人的货款应该怎么记呢？记其他往来呢还是付采购款呢？但是采购款付给个人可以吗？ 还有就是付给了个人个人也开不了发票是不是就会一直挂账上呢？
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老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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商品收到了，但是没得发票
收到商品时。借。库存商品贷应付账款。
没有发票也可这样做吗？
收到商品了没有？发票也可以入账。。没有成本票的汇算清缴纳税调整。
采购的个人，个人没给我们开发票，钱是通过对公转出去的
这种分录怎么做？
付款的时候是提前付款，做一笔分录了吗？还是直接就收到商品付款了？
如果提前付款了，把原来的分录发来看一下。
直接收到商品付款的，付给个人的。个人不得给咱公司开票
借库存商品，贷银行存款。 没有成本票汇算清缴纳税调整就行了，账务处理就是上面分录。