您好,按收到费用的票来做账
老师请问这种情况怎么做账??一般纳税人含税收入34880元,刷卡手续费209.28元,实际到账34670.72元。开票又是以34880元来开票。
老师 我们是小规模纳税人 五月份普票开票金额3100 但是实际收款是两次到账的 五月到账1550 六月到账1550 像这种情况的应该怎么做分录呢
小规模纳税人开普票金额是23600,实际收到费用只有23500,请问这类情况怎么做账?
老师,请教一下,小规模纳税人,上年末有确认未开票收入,本年开具普通发票,导致季度申报增值税的金额不一致,报税提示有差额,实际上是未开票收入导致的,这种情况怎么处理?未达起征点的收入,不需要交增值税,请老师指导
老师,我们是小规模纳税人,开了普票和专票,请问我做账的时候普票的税金也做了账,我做了3万多的增值税,实际缴纳的时候只交了专票的2万多,这个差额怎么做账呀?
现在现实的报税你们可以协助我完成吗
老师,我们还没发货给客户,也没收到客户的钱,但是我们已经开了发票给客户了,分录要怎么做?
年报时,今年无购进的固定资产,资产折旧,摊销情况纳税调整明细表还需要填写么?
我司是物流公司,主营业务就是运输费,那些进项的通行费入什么科目呢
小规模减免增值税分录可以放在季末一起做吗
老师,一般纳税人在勾选认证时我勾了不可抵扣的票,比如是贷款服务员的票,会有什么结果?是自然抵扣成功还是有提示不能抵扣
请问下我们的仓库存货管理一直管理不好,请问下啥好的方法可以慢慢优化进步从而进销存数据准确吗
零售高档手表交消费税吗
劳务派遣企业成立分公司,分公司需要办理劳务派遣资质吗
@apple老师,其他老师别接 又有个问题,就是我申报4月份的增值税的时候,发现有一张发票我勾选了,但是账上并没有收到这张发票,实际人家已经开票,只不过采购没拿给我,确认了等5月份给我入账,由于4月份的营收太大了,这张发票有8万多块钱的税额,所以我要先抵了,导致我账上没入借:应交税费-增值税-待认证,但是我勾选抵扣了就做借:应交税费-增值税-进项税额,贷:应交税费-增值税-待认证,导致了待认证期末余额在贷方了,这个暂时性差异有没有问题
开的发票金额应该是借:应收账款 贷:主营业收入 1000的差额怎么做账?
借:应收账款23600
贷:主营业务收入23600
借:银行存款23500
其他应付款1000
借:银行存款23500
其他应付款100
贷:应收账款23600