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小微企业季度所得税季度报表第13行填符合条件小型微利企业减免企业所得税的金额,这个需要填减免税明细表?

2023-04-06 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-06 21:41

您好,不需要填减免表,会自动减免的

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快账用户3991 追问 2023-04-06 21:43

小微企业减免的那部分税额填在13.1就行了,不用填其他表了?

小微企业减免的那部分税额填在13.1就行了,不用填其他表了?
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齐红老师 解答 2023-04-06 21:48

是的,不用填其他表了,会自动带出来的

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快账用户3991 追问 2023-04-06 21:55

什么样的情况要填减免所得税额填A201030

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齐红老师 解答 2023-04-06 21:56

你是指哪个地方,你拍给我看下

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快账用户3991 追问 2023-04-06 22:15

我看这个有写要填写

我看这个有写要填写
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齐红老师 解答 2023-04-06 22:45

这个是系统自带出来的

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快账用户3991 追问 2023-04-06 22:48

就是说不用再另外填表了,只需要把减免的那部分税填在12行就行了是吧,或者是上个截图的13.1行

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齐红老师 解答 2023-04-07 09:22

是的,是的,就是你说的这个意思

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您好,不需要填减免表,会自动减免的
2023-04-06
你好!是第1,2,3,4季度减免企业所得税的金额之和
2022-04-15
你好,是2021年数据的填写吧 应纳税所得额是多少呢 
2022-05-25
您好,减免明细表填按25%应交与实交的差,比如你利润是80万,按25%税率应交20万,实交5%,实交4万,减免填16万。
2021-01-18
把小微企业那个政策选择上就扣了减免的。
2024-04-18
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