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Q

小微企业季度所得税季度报表第13行填符合条件小型微利企业减免企业所得税的金额，这个需要填减免税明细表？

2023-04-06 21:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-06 21:41

您好，不需要填减免表，会自动减免的

快账用户3991 追问 2023-04-06 21:43

小微企业减免的那部分税额填在13.1就行了，不用填其他表了？

小微企业减免的那部分税额填在13.1就行了，不用填其他表了？

齐红老师解答 2023-04-06 21:48

是的，不用填其他表了，会自动带出来的

快账用户3991 追问 2023-04-06 21:55

什么样的情况要填减免所得税额填A201030

齐红老师解答 2023-04-06 21:56

你是指哪个地方，你拍给我看下

快账用户3991 追问 2023-04-06 22:15

我看这个有写要填写

我看这个有写要填写

齐红老师解答 2023-04-06 22:45

这个是系统自带出来的

快账用户3991 追问 2023-04-06 22:48

就是说不用再另外填表了，只需要把减免的那部分税填在12行就行了是吧，或者是上个截图的13.1行

齐红老师解答 2023-04-07 09:22

是的，是的，就是你说的这个意思

您好，不需要填减免表，会自动减免的

2023-04-06

你好！是第1，2,3,4季度减免企业所得税的金额之和

2022-04-15

您好，减免明细表填按25%应交与实交的差，比如你利润是80万，按25%税率应交20万，实交5%，实交4万，减免填16万。

2021-01-18

你好，是2021年数据的填写吧应纳税所得额是多少呢

2022-05-25

把小微企业那个政策选择上就扣了减免的。

2024-04-18

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