老师，请问服务行业支付出去的成本对方没给开票，我可以直接计入成本费用吗？下个月就能取得发票。还是先做预付款然后发票到了再计入成本费用？
可以的，当月有收入，当月做成本就可以的，这个收入和成本需要匹配，然后下个月发票到了，你在红冲之前的成本再做发票的。
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老师，想问一下，我现在已经收到对方开的发票了，但是还没有给对方付款，这个发票我本月可以直接入账，做费用或者成本，体现在利润表里吗
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各位老师救救孩子吧，我公司之前开展了一个研发的项目，然后从另外一个公司请了技术服务咨询，对方说开票开研发和技术服务费，款项我支付给了对方，未收票，是计入借预付账款还是应付账款，贷银行存款，收到票后怎么做分录，是借研发费用-费用化支出，贷：应付或预付？还是直接结转成本
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老师好，我想请问一下我们公司行业特殊，比如做1月的账，我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款，但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗？比如我1月给客户开票，但是客户没有付款，但是因为1月开票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款，我直接按开票数做成本，这样可以吗？
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老师，请问服务行业支付出去的成本对方没给开票，我可以直接计入成本费用吗？下个月就能取得发票。还是先做预付款然后发票到了再计入成本费用？
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跨年发票怎么处理？比如今年需要支付的成本费用未取得发票，入账时根据收据走了成本费用，发票得年前让客户开出来，还是在汇算清缴前开出来就行？还有就是一些成本费用年前客户给开出来了，但是到了下个年度才转过来，下个年度最佳是不是就不能再做成本费用了，得计入以前年度损溢调整，不能作为下个年度的成本费用扣除是吗？再一个就是先支付成本费用类的，没入账成本费用，在预付账款里面放着，这种情况下是不是就可以让客户年后给开发票，年后走成本费用，税前扣除列支？
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合并报表是财务会计还是管理会计？
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下个月发票到了我不能直接贴在上个月付款凭证后边吗
不是说汇算清缴前取得发票就可以入成本费用吗
好，不要这么做，如果一旦查账的话，会要求你们写说明。
还是最好是见票入成本费用，没有就计入预付这样方便后期查账，我这样直接计入成本费用时间长了对方不给开票我也不知道
这样就是我们本来就缺成本，然后付出去款项对方总是说月底了没有票，我们不给付款就会耽误我们客户项目的进度
你好，但是你收入和成本不匹配，不是吗？
老师您意思是我计入预付款就会收入成本不匹配吗
对的，是的，是这个意思，是这么理解的。
好的明白了谢谢老师
不用客气，工作愉快。