老师，员工出差拿回来的高速公路通行费（税务局）发票联，入帐时处理方法？就是具体的抵扣是怎么入账的？
你好，您这个是计算抵扣。借，管理费用，差旅费，应交税费，应交增值税进项税额带现金。
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老师，做代账，拿到一堆进项发票，我能不入账吗？等认证抵扣的时候在计入应交税费-应交增值税进项税额。我看有的会计是放到待认证进项税额然后认证时才转出来，我不认证的时候就先放好发票，不做账务处理不行吗？
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老师好，高速通行费是公账付款的，也有开电子发票回来，这个怎么做账务处理，以前的会计只做了付款给高速公路的公司，发票回来就做管理费用，账上一直挂着账，这个要怎么处理啊
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老师，请问销售方开出去的专用发票，购买方已入账，后申请退票，退回来的是红字通知单，上面显示未抵扣，这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票，需要销售方自己留存，还是要把二三联红字发票交给购买方？税务上怎么规定的？
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老师，员工出差拿回来的高速公路通行费（税务局）发票联，入帐时处理方法？就是具体的抵扣是怎么入账的？
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2022年跟员工书面签订了租车协议，租车费500元/月通过发放工资给到员工，通过工资申报个税，但员工未去税务局开具租车费发票给到公司，平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销，做账时入账（管理费用-汽车费），请问一下，在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话，是调增通过工资发放的租车费，还是租车费+车辆所发生的一切费用。
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就是说员工填的金额是包含税金的，做凭证的时候是要分开入？
你好，是的，就是这样子的。
老师，请问员工通行发票联只拿来了去时的，回来时的补不到了，可以报销入账吗？怎么入
你好，回来的时候如果没有发票你可以报销，但是不能税前扣除。
就是回来时没有票的那部分不能税前扣除？
那我入账时候就入有票的部分行不行？
你好是的。没有pad那部分不能税前扣除。你可以只做有票的部分。
老师，请问车辆通行费定额收据上面是财政部章的，这可以税前扣除吧？
这个你能截图来看一下吗？
老师，上面说的税务局发票联和这个财政的没有专票字样呀，也能抵扣吗
你好，这些不是电子发票，不能抵扣。
老师，在吗
你好，我已经回复你了呀。