@郭老师 郭老师 我们公司收幼儿园委托管理费是我们的收入，我现在要先把幼儿园应该付给我们的管理费挂着，但是暂时不想记入收入，那么代方应该用什么科目来代替合适呢，借：应收账款 贷应该记什么呢

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• 老师你好，可以私信你吗

• 老师，个体工商户，公户的钱转到老板私人卡有问题吗

• 8个月抵扣了一个业务招待费的发票，9月才发现，用不用进项转出？

• 个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税

• 老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴

• 老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。

• 老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了

• 给公司开的劳务发票怎么代扣代缴

• 老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。

• 老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？