您好!可参考现金的盘盈盘亏处理 若金额多了,可以做营业外收入 若金额少了,可以计入管理费用

老师好,我想请教个问题,我们公司转了一笔钱到工会账户上,当时做的借其他应收款-工会户,贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师好!小规模纳税人,去年12月份买的电脑,当时入账 借 固定资产 贷 银行存款 ,1月份开始计提折旧,现在发现当时款是老板垫付的,没有从公户付,导致现在账面银行存款余额和实际余额差了这笔数字,现在让对方退回再从公户付也不行了,这种情况该怎么账务该怎么处理呢?
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
老师,我现在遇到这个问题怎么解决呢?因为上月银行日记账上的金额记错,忽略了小点后面的数字,导致无法对账,并且余额调节表的金额显示负数,该怎么办呢。因为报表已出,不能反结账了。
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,是银行余额比账本上少了,账本上多了8万多元,分录是,借:管理费用-盘亏 贷:银行存款,是这样处理吗?
您好! 是这样的同学
谢谢老师
您好! 不客气的同学