老师，我们研发了一个技术，售卖了，研发是零成本研发的，然后企业所得税季报的时候，所得税减免那一行也就是8.1行填写上这个售价的金额就比第三行的利润总额大了，这样不允许提交，这样怎么处理？ 可以这个8.1行只填写一部分售价吗？
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老师好！请问一下，之前收的款做的预收款，没确认收入，付款时凭证就冲减的预收款，我现在才知道那样做是不对的，但是资产负债表上一直就挂着预收款，所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数，没交过企业所得税，这样一直挂预收款也不行吧！现在确认收入，预收款是减少了，可是企业所得税申报表上只有营业收入，营业成本，利润总额这三项，收入40多万，而成本只有一万多，又没地方填费用，这样不是要效很多企业所得税吗？这个企业所得税报表要怎么样填呀？
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就是 我们在购买商品时 商家或许会选择分劈技术来进行少交税 将商品价格分为 设计服务 安装服务 商品本身三部分进行出售 那我们在购买此商品时 比如空调 我们购买时所支付的金额是不是就已经包含了这三个部分呢 那如果是这样 那我们所收取的增值税发票只有一张 那企业在交税时候那边还可以分成三项服务进行交税吗
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老师，我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入，80万。填所得税申报的时候，主表营业收入成本利润都按利润表填写，然后，7行那里增行，选免税收入其他，填写80万对不？然后，申报表上实际利润额跟账载金额不一样了，这就是税会差异对吗？
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老师，我们研发了一个技术，售卖了，研发是零成本研发的，然后企业所得税季报的时候，所得税减免那一行也就是8.1行填写上这个售价的金额就比第三行的利润总额大了，这样不允许提交，这样怎么处理？ 可以这个8.1行只填写一部分售价吗？
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老师他是这样的，我这个资产折旧呢，我是二一年的时候，我就买了一辆车，二十九万九千一百十五块004的，然后呢，它每年的折旧额呢，就是我的第二列的这个71000多的。嗯，那我这个按照这个表填了以后，按照我图发你了以后，它就老是提示我有问题。嗯，因为我是以终为始来填的，因为我最终的纳税调整额，就是因为我当时一次性扣除了嘛，那我今年肯定是要调增，我从我的。账载金额里面我有71000多的，就说每个月的折旧71000多，我今年肯定是要调整我的利润部分嘛，那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢，他说我是本年折旧，那我本年折旧呢，的确也是折了七幺零三九点八八，那我在想它第九行是第二行减去第五行，那我第五行肯定得填零呀，对不对。但是呢，我一直通不过，好像第五行不能填零。
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你好老师，我们公司25年预提了一个成本，当时以为能收到发票，现在已经确认发票收不到了，我们款也没付，我做汇算清缴时打算把这笔成本纳税调增，下个月这个公司我们准备注销了，那账上这笔该怎么处理呢？一直挂有一个应付账款，如果红冲又会使我们账上的未分配利润增多，导致多交个税分红？
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自行研发的技术，肯定是会有成本的。你说没有成本，应该是成本的归集和分配有问题，所有还是需要重新看看是那的问题，把对应的成本计算出来才行。
先不说成本的问题了，就是现在免税的这个金额大于了利润总额，这样怎么办？提交不了报表
出现这个问题，说明报表之间的逻辑关系不对，既然您知道是因为成本的问题导致，那你就需要修改成本的相关数据。
成本没问题，就是这种情况怎么办，就是有成本＞收入的情况啊，这是特殊情况
那您把表好发我一下，我看一下。
这个免税金额其实跟利润没有关系的，但是现在提示这样不可以提交，是不是应该在第四行再填写个数，第四行是什么意思？什么叫特定业务计算的应纳税所得额
你第一行的营业收入中有没有保护免税收入呢？
已经包括了
技术研发转让收入，是填写8.1行对吧？
你看一下第7行，免税收入那个表
这是第七行的表格
看了一下，我觉得您填的没有问题
你可以在税务局官网上进行人工咨询。 抱歉了，没有帮到您。