发票和付款申请单金额一致，流程已经走完，领导们也签过字了，现在领导不承认这个字是他本人签的，现在我应该怎么做

老师们，我们公司内部报销，就是所有开支费用发票拿到手后，先挂账，不急于付款的，领导要求写报销单，先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字（若是付款会盖现金付或者银行转账），在这样一个审批程序上存在一个问题是，总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司，结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账，甚至有人最后弄丢发票，针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论，总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了，不必要让领导签字，懂事长也认为让他签字了就等于付款一样，因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字，领导觉得签字太多也麻烦，我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账，我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账，报销单上总经理和董事长签字那里就空着（这个地方不签完字可以吗？），我建议他们把发票拍照或者复印留底，等待付款时写付款申请单（上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性）及发票复印件让领导审批签字，但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导

老师，仓库到货的流程是什么样的呢？我们的流程是到货时领导在群里发采购入库验收单，由质检打印出来质检后签字，然后给财务做账，但质检有时不能及时打印反馈这个单子，导致财务有时把已收到的发票做进账里，不能及时核对收到发票情况，请问应该怎么设置这个流程比较好呢

发票报销单去年就送达财务部门了，领导没有签字，发票报销单已经入账 挂的其他应付款 到了下一年度领导在去年原始单据上签字了，我今儿付款才发现 只能口头让打款，这样子对吗？还是说额外在签订一个付款单？在签领导不愿意！

老师你好，我想咨询一下，我们采购部员工在当月1号打的借款单要付材料款（办了借款单手续，领导也审批了，通过银行基本户付了）当月20号发票回来了，发票领导也签完字审核了，这个发票直接进成本，发票如果是20号开的，但是1号通过银行转账把款已经付了，直接把借款单退给采购部员工，直接拿1号的银行付款回单和发票直接做账可以吗，但是银行付款回单是1号付的，发票20号开的，这个时间顺序合理吗

发票和付款申请单金额一致，流程已经走完，领导们也签过字了，现在领导不承认这个字是他本人签的，现在我应该怎么做