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老师速达软件，打印的报表，比如税金及附加本期金额有负数，退回的税款，是不是应该减少本连累计处我和怎么是增加呢
2023-04-09 17:32
2023-04-09 17:36
对的，是的，比如一到11月份是100 12月份-20 累计80
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是这样的，我去年印花税，还有企业所得税计提的少了，然后今年1月缴纳时，我把他去年的计提分录冲销了重新计提的， 分录如下去年，借税金及附加，然后应付税款 借所得税，贷应付税款 今年冲销，借应付税款， 带税金及附加， 借应付税款，贷所得税 然后又从新计提，借税金及附加，带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平，正好差所得税加印花税的数额。 求助，这个分录应该是怎么样的？
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请问一下23年5月起税金及附加科目本年累计比本月金额少350，追溯查找发现是录期初的时候本年累计科目录了负的350，代账公司拿回来的科目余额表的本年累计就是负的350，23年没有退税情况。这种应该怎么处理呢？
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老师退回18年的印花税怎么做分录，收款到结转
借银行 贷应交税费，借应交税费， 贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润 汇算期交纳税调增。
应交税费，二级科目写什么，现在不都是附加税吗
你好，二级科目印花税。
印花税应交税费里边没有，平时做账都是税金及附加里边做的
借银行存款贷以前年度损益调整
就做这一个分录就行了嘛
借，银行，袋，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整，袋未分配利润吗
你好是的 是这么做的