老师速达软件，打印的报表，比如税金及附加本期金额有负数，退回的税款，是不是应该减少本连累计处我和怎么是增加呢
对的，是的，比如一到11月份是100 12月份-20 累计80
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是这样的，我去年印花税，还有企业所得税计提的少了，然后今年1月缴纳时，我把他去年的计提分录冲销了重新计提的， 分录如下去年，借税金及附加，然后应付税款 借所得税，贷应付税款 今年冲销，借应付税款， 带税金及附加， 借应付税款，贷所得税 然后又从新计提，借税金及附加，带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平，正好差所得税加印花税的数额。 求助，这个分录应该是怎么样的？
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老师速达软件，打印的报表，比如税金及附加本期金额有负数，退回的税款，是不是应该减少本连累计处我和怎么是增加呢
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请问一下23年5月起税金及附加科目本年累计比本月金额少350，追溯查找发现是录期初的时候本年累计科目录了负的350，代账公司拿回来的科目余额表的本年累计就是负的350，23年没有退税情况。这种应该怎么处理呢？
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老师，我的现金流量表通过我的账套体现出来的期初和期末现金余额和资产负债表一致，但是如果我再电子税务局上现金流量表的内容和我账套不一样，没有现金及现金等价物净增加额，如果按照电子税务局表我填写现金流入数据加期初现金余额减现金流出数据就是怎么都不等于现在公司现金余额，因为电子税务局报表少净增加额，我的账套上又体现这个数据，这个怎么办呀，老师
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老师您好，本月我电子税务局上申报的增值税和记账软件上不一样，记账软件上多了43.16的差额，但是我核对了本月的记账，进项和销项都是没有问题的，就不知道这43.16的差额是哪多出来的，记账软件上期初留抵税额是9003.61元，电子税务局本月勾选可抵扣金额为10581.78加上期留抵税额911.02，合计11492.8元，没有预交税款，附加税没有计算在里面，前期也没有未处理的应交税金，该怎么调整
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老师，您好！请教一下您 就是6月份补缴了1-5月份的社保费的差额，请问这一次性补缴的差额费用是按6月份的工时来分摊呢，还是按1-5月份的工时来分摊啊？ 谢谢老师指导！
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老师，做再生资源的，客户说反向开票是什么意思啊
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老师您好，我想问下如果企业注销时，未分类利润盈利5000左右，货币资金缴纳完所得税只剩几十块，股东的欠款其他应收款转营业外支出了，这样情况下，能正常注销吗，税务还会追究未分配利润处理问题吗
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我想了解下，如果是国外的客户，我们的服务装机是在境内的，经过保税区和不经过保税区的差别。
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我要咨询下，我们的客户是国外的，我们的装机服务是国内的，那我们开普票的时候还是类同内销这样开票吗？装机服务在异地的，把地点写清楚就可以吗
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增值税申报表，留底有11.5万，期初未缴—5.9万，我留底到底是11.5万还是5.9万
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我们有个境外客户，合同是装机服务，是境内业务，让我们开形式发票，但是我们申报肯定是要按内销未开票收入9个点的建筑服务安装费，我们是不是可以开了普票不给他们，给一个形式发票就可以，对他们来说有影响吗
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清算状态的企业所得税，没有优惠了，按照25是吗
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老师，我问下公司分一般纳税人和小规模，个体就是个体 ，他们都有公户吗？
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老师，收了客户定金，毁约不要货了，订金我转营业外收入吗
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老师退回18年的印花税怎么做分录，收款到结转
借银行 贷应交税费，借应交税费， 贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润 汇算期交纳税调增。
应交税费，二级科目写什么，现在不都是附加税吗
你好，二级科目印花税。
印花税应交税费里边没有，平时做账都是税金及附加里边做的
借银行存款贷以前年度损益调整
就做这一个分录就行了嘛
借，银行，袋，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整，袋未分配利润吗
你好是的 是这么做的