请问一下23年5月起税金及附加科目本年累计比本月金额少350，追溯查找发现是录期初的时候本年累计科目录了负的350，代账公司拿回来的科目余额表的本年累计就是负的350，23年没有退税情况。这种应该怎么处理呢？

谢谢老师。

同学，你好，不客气的

调整了以后年末税金及附加本年累计金额还是比本月金额少350，这是为什么呢？我做的借管理费用-其他350，贷税金及附加350

同学，你好，你做红冲试一下 借管理费用-其他350， 借税金及附加-350

还是不行，任然是本年累计比本月金额少350

同学，你好，这个本年累计也不影响什么，你为何要改呢？

报财务报表的时候申报不了

按理说你期初录的有问题，直接把两个科目相反方向对冲一下，保证余额一样就可以了，我不知道你的报表申报不了原因是什么

利润表里税金及附加本年累计数比本月金额小了350，申报财务报表利润表的时候就提前逻辑不对，应该本年累计金额大于本月金额

那你这个还不行，只能是期初累计重新录入了，因为他软件是按你发生额加期初累计得出来的数据，你再怎么改也改不正确了。

代账公司传过来的就是这样的数据，改了又对不上不平衡了