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一般纳税人,去年7月有张专票不能抵扣税额的,所以当时直接没认证没抵扣就按普票入账了,现在系统显示这张发票是滞留发票,需要怎么处理啊?

2023-04-09 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 20:05

您好,同学,可以把他抵扣掉哦

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快账用户1283 追问 2023-04-09 20:07

现在才做抵扣处理的话,那去年那笔分录是不是要冲红,然后今年这张发票重新入账呢

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快账用户1283 追问 2023-04-09 20:09

这张发票内容是实物,商品去年8月也销售出去了

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齐红老师 解答 2023-04-09 20:10

您好,同学,您好,同学,就是把去年计入到费用的进项税额,增加到进项税额中 比如: 借:管理费用(负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额

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您好,同学,可以把他抵扣掉哦
2023-04-09
可以选择做不抵扣勾选
2023-11-17
同学你好 对的 可以少一点
2022-05-17
你好,这个问题不大,金额很小的
2021-02-05
购买税控盘的增值税发票抵扣联不需要认证,在增值税应纳税额中全额抵减。 本月有需缴纳的增值税款时,按实际可抵减的税额在购买金税盘发票的含税金额限额内做抵减处理 借:应交税费-应交增值税(抵减税额) 贷:管理费用
2021-12-08
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