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增值税减免税申报明细表要填写吗

2023-04-10 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 08:59

你好 咱们开票情况要说一下 

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快账用户1563 追问 2023-04-10 09:03

本月自开专票 金额是28709.9元,税额是287.1元,自开普票是18970.30元,税额187.7元

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快账用户1563 追问 2023-04-10 09:07

这么写是对的吗

这么写是对的吗
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齐红老师 解答 2023-04-10 09:10

专票填写在第一行和第二行主表里面。 普票填写到第十行,要是个体户填写在第11行。 然后减免2%的部分减免填写在减免表对。

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快账用户1563 追问 2023-04-10 09:14

主表我知道怎么填,我截图的是表二 增值税减免申报明细表,是如我截图这么填的吗

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:20

把专用发票2%减免部分填写在这里。

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