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Q

我公司是小规模纳税人，2023年1月8号开具增值税普通发票免税金额620000元，今天申报增值税的时候，下图的表格怎么填写？

我公司是小规模纳税人，2023年1月8号开具增值税普通发票免税金额620000元，今天申报增值税的时候，下图的表格怎么填写？

2023-04-10 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-10 10:48

你好，开的这个免税的是什么业务的？

快账用户8564 追问 2023-04-10 10:49

建筑工程工程服务

齐红老师解答 2023-04-10 10:50

你好，允许扣除的金额是多少的？

快账用户8564 追问 2023-04-10 10:52

我不明白你的意思

快账用户8564 追问 2023-04-10 10:52

就是这个表格是否需要填写

齐红老师解答 2023-04-10 10:54

好，差额交税的需要填写，你需要差额抵扣吗？

快账用户8564 追问 2023-04-10 10:57

公司是小规模，在政策没有公布之前开具了免税增值税普通发票，现在申报应该正常按1%申报吧？那么这个表格是否需要填写

快账用户8564 追问 2023-04-10 10:57

我没有抵扣项

齐红老师解答 2023-04-10 11:03

你好，没有的不用填写的。

齐红老师解答 2023-04-10 11:03

打开保存一下就可以了。

快账用户8564 追问 2023-04-10 11:04

哦，好的，这个表格是有抵扣的时候才填写，是吗？

齐红老师解答 2023-04-10 11:06

对的，是的，差额交税的才。

你好，开的这个免税的是什么业务的？

2023-04-10

你好，你这个是免税的业务还是什么的。

2023-04-11

各地处理方式不一，一般是按85000/1.01计算销售收入申报。局处理办法请咨询当地税局

2023-04-16

你好，你这个5%不动产是销售的吗？

2023-07-17

https://www.shui5.cn/article/b4/3852.html 看看这里对你有帮助

2023-02-03

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