老师我们发快递，快递公司把我们产品毁坏了，陪给我们钱，这个金额怎么入账呢？产品已经损失了这个账上存货怎么结转出去呢？
你好，赔的这个金额是和你的产品成本一样。
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老师，员工个人的快递已经私人付款给快递公司了，快递公司又把这笔的钱算到公司月结账号上了，来的专用发票又开上了这笔，我们付款扣掉了这笔款付的，要怎么做账？
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老师你好，请问产品还没确认验收，但是我们已经把发票开出去了，这个发票我们怎么结账呢
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老师，现在有一个客户把他的产品放到我们仓库，让我们代替他发货，快递费也含在我们公司里面，这部分快递费我要开票给客户，问他们收钱，我公司本身不是物流公司，也开不了物料发票，这个票我能开什么类目？
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老师我们发快递，快递公司把我们产品毁坏了，陪给我们钱，这个金额怎么入账呢？产品已经损失了这个账上存货怎么结转出去呢？
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老师请问一下公司打销售单，产品和运费分开打印了怎么入账才好呢，运费和产品都的单独收费的，公司跟客户收的这个运费后期我们要快递公司开票给我们了，又把这钱付给快递公司，我们公司代收的这部分运费怎么入账呢
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收到钱怎么做账啊，又重新发的货，损坏的怎么做账啊
借银行存款，贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。
重新发货确认了收入吗？确认收入借助于业务成本带走库存商品。
没有确认收入，收到快递那笔钱怎么做账啊
借发出商品 贷库存商品。
老师收到快递公司赔偿3000元怎么做会计分录
上面给你写了分录，我看一下的16:33第一个回复。
这边显示你已经读了。
收到顺丰这个金额不入银行吗？那银行对不上啊
借银行存款，贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。
我给你写的是这一个，你看到了吗？怎么没有做银行存款。
老师是不是还需要相关的文件，这样做后汇算清缴需要特殊调整吗？
你好，不需要调整的，这个你有没有影响成本，你这个也没做成本里面。
老师为什么要进项税转出呢？依据是什么啊
人家都赔付给你了 你没有付款
当时加税合计赔给你的不是吗？
老师我们是销售方
你们单位是销售方，人家赔付给你的，你收到了钱，你这是购买的货物，你不应该冲你的库存商品 还有你这个没有盈利，不用做销项，做进项转出就可以了。