Q
老师，小规模公司，小企业会计准则，假如去年有一笔6万的收入，已开票给对方，然后这个月需要退回对方3万，怎么做账和开票呢？
2023-04-10 18:27
2023-04-10 18:28
你好，这个是普通发票还是专票的？
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老师，我是挂靠别的公司承接的项目，现在遇到了一个问题，挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票，假设6月的时候对方实际开票40万，我们开票给对方36万，然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万，我们给对方开了54万想拉平6月的账，可是对方说已缴税金不可能在退回了，7多余的4万只能留抵下学冲，我有没有什么办法后期拿回这4万？
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请问一下老师，我们设计公司发生了一笔去年的设计费退款70%，31500。这个月应该怎么写分录呢？我们是小规模纳税人，也是小企业会计准则，而且去年没有开发票。这是去年做的收入分录。谢谢老师
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老师公司是小规模公司，12 月收到一笔5万元对方没有要发票，已经年底了我做无票收入还是先放在预收款，假如做无票来年对方要票的话怎么处理，做预收有没有风险
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你好，这个发票全部红冲借应收账款-6 贷主营业务收入-6 重新再开一个3万的借应收账款代主营业务收入6
借应收账款，贷银行存款3万。
老师，重新开具3万这里，应该是借应收账款代主营业务收入3吧？
对的，是的，是这么做。