公司去年办公室装修费用被代账公司做主营业务成本去了，现在今年付最后一笔钱的，确定费用时还是按之前代账公司入到主营成本还是入到哪里，下面提交是合同和发票和当时做账凭证
你好，应该是调整出来记录装修费，你们是什么行业？不是建筑业吧？
-
Q
我和甲公司签订了合同134万，提供技术和设备。然后甲公司打了预付款80万，已做预收账款入账。现在采购一批设备直接发到甲公司去，大概费用11万，我做一笔入库在做一笔出库，月底结转一下成本，因为还没开票，可以先不做主营业务收入分录嘛
-
Q
老师，公司经营地在A地，项目发生地在B地，然后在C地（也不是公司注册地或者经营的地），产生的一些装修费用，之前的待代账会计把前几年在C地的产生的费用也计入了“生成成本”中，因为之前没有收入就一直这样子挂着，现在项目所在地B地产生了开票收入，我可以将这些生产成本一并结转入“主营业务成本”中去吗？
-
Q
老师，物业小公司一年的收入就几十万，就2个管理人员个几个保安工资，之前的会计做账的时候全部入在管理费用了，然后利润表准备年报时发现成本是0，管理费用都是工资，几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了，我想问的是利润表上没有成本（收入和成本不匹配怕对企业影响，所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本，那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗？
-
Q
公司去年办公室装修费用被代账公司做主营业务成本去了，现在今年付最后一笔钱的，确定费用时还是按之前代账公司入到主营成本还是入到哪里，下面提交是合同和发票和当时做账凭证
-
Q
老师，去年应付账款，对方没开发票，当时做了一笔借应付账款-A公司贷银行存款，之后这笔材料款全部用了，就又做了一笔借主营业务成本贷应付账款-暂估应付款，现在这张发票回来了(发票日期是今年的)，这笔费用汇算清缴填写扣除类其他项账载金额的时候需要填写进去吗
热门问答 更多>
-
老师 个体户未开通税务 现在想注销 详细流程是什么，谢谢
-
朴老师，委托代工收回转为库存商品时，这笔分录后面要附什么原始凭证？
-
老师你好！我们2021年在异地拍买了一处资产（加油站），租期到2025年9月到期，因这期间存在资产一直未确定主体，而未做资产确定，一直挂在往来，同时这期间加油站一直是租出去的每年50万租金也一直未做确认收入2025年12月做了评估入了资产，同时补记2021年一20 24年的折旧和摊销，开据200万租金发票，做了异地备案，预缴了房产税7290.41，城镇土地使用税37260元，请问账务怎么处理
-
老师，这道题在做终止确认租赁负债时为什么不是初始计量1000000的一半，而是250000呢？使用权资产却是计量时的一半
-
老师，公司用的办公场所是老板个人的商铺，这个商铺有房贷，可不可以公司和老板签一个协议，使用期间的房贷由公司承担。
-
老师，您好，买来的固定资产，进项票税收大类是"医疗仪器器械"，那处理时能改成"分析仪器"这个大类开票吗
-
老师，小规模租房卖房卖地，只能是3%的税率吗，5%已经取消了，不能用1%吗
-
公司股东现在是工资加年终奖一年200万，可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
-
朴老师，支付委托代工的定金怎么做分录？是借：预付账款，贷：银行存款？
-
老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，是软件企业的，哪入到哪科目才可以
你好，跨年的话需要通过以前年度损益调整科目
都是损溢科目，不是调不调都是一样吗？这个装修费入管理费用吗
你好，大额装修费的话要摊销三年的
分录怎么做的？
借以前年度损益调整红字 借长期待摊费用装修蓝字 借以前年度损益调整贷未分配利润蓝字
待摊费结转到费用时，是什么二级科目？
你好，因为你是办公室记录管理费用的装修
管理费用---办公费吗
你好，管理费用，装修费
以前年度损益调整需要结转吗？
你好，需要结转上面写了转到未分配利润