公司去年办公室装修费用被代账公司做主营业务成本去了，现在今年付最后一笔钱的，确定费用时还是按之前代账公司入到主营成本还是入到哪里，下面提交是合同和发票和当时做账凭证
你好，应该是调整出来记录装修费，你们是什么行业？不是建筑业吧？
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老师 我们现在可不可以补记 19年一笔 股东现金借给公司的分录 因为之前是代理记账公司做的 把我们应该借：应收账款 贷：主营业务收入 做成了借：现金 贷：主营业务收入 然后后面的费用全是用现金销的账 实际这个钱是股东垫付的 是那几笔账她不清楚企业情况做错了 挂想到了现金 应该是应收账款 发生的费用钱实际是股东垫付的
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我和甲公司签订了合同134万，提供技术和设备。然后甲公司打了预付款80万，已做预收账款入账。现在采购一批设备直接发到甲公司去，大概费用11万，我做一笔入库在做一笔出库，月底结转一下成本，因为还没开票，可以先不做主营业务收入分录嘛
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公司去年办公室装修费用被代账公司做主营业务成本去了，现在今年付最后一笔钱的，确定费用时还是按之前代账公司入到主营成本还是入到哪里，下面提交是合同和发票和当时做账凭证
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老师，去年应付账款，对方没开发票，当时做了一笔借应付账款-A公司贷银行存款，之后这笔材料款全部用了，就又做了一笔借主营业务成本贷应付账款-暂估应付款，现在这张发票回来了(发票日期是今年的)，这笔费用汇算清缴填写扣除类其他项账载金额的时候需要填写进去吗
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公司6月份注册的，是sass系统化的代理，转了40万的代理费给其他公司，发票还未开，借：应付账款，贷：银行存款；等收到发票之后，做到管理费用-开办费里面，还是挂主营业务成本（还未有收入）？
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粤公网安备 44030002003870号
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不是，是软件企业的，哪入到哪科目才可以
你好，跨年的话需要通过以前年度损益调整科目
都是损溢科目，不是调不调都是一样吗？这个装修费入管理费用吗
你好，大额装修费的话要摊销三年的
分录怎么做的？
借以前年度损益调整红字 借长期待摊费用装修蓝字 借以前年度损益调整贷未分配利润蓝字
待摊费结转到费用时，是什么二级科目？
你好，因为你是办公室记录管理费用的装修
管理费用---办公费吗
你好，管理费用，装修费
以前年度损益调整需要结转吗？
你好，需要结转上面写了转到未分配利润