老师，有个问题，想问一下，就是2023年1月我们公司早放春节假，所以来不及给其他公司开具转售电专用发票。2月收到供电局给我们开具的12月份电费发票，然后按照各公司12月份用电量给他们开专用发票，请问2月份我怎么把转售电这部份的金额结转成本？
你好，那12月份收到发票怎么做的？
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老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢
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老师，有个问题，想问一下，就是2023年1月我们公司早放春节假，所以来不及给其他公司开具转售电专用发票。2月收到供电局给我们开具的12月份电费发票，然后按照各公司12月份用电量给他们开专用发票，请问2月份我怎么把转售电这部份的金额结转成本？
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老师您好，我们是销售螃蟹的一般纳税人，我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品，在11月6日到税务局备案成功，然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲，11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票，在报10月份增值税的时候，没有进行发票勾选 ，直接用手工填写上去，10月份增值税申报成功，问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的，如果在12月份申报税的时候怎么操作
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老师你好，我想咨询下就是我们公司11月销售了一批塑料给其他公司，开了专用发票给对方，但是到今年1月份对方退了一批货回来，我们要开红字发票给对方，需要对方开具红字信息表给我们，但是我们开具的是纸质发票，对方是数电系统，对方说查不到我们票，开不了红字信息表，这个情况怎么处理啊
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老师，公司把租用的部分办公室区域转租给另一家公司（乙公司），转租合同签订的内容是租金、水电费由我们公司先垫付，然后其在支付给我们公司.但同时对方又要求我们给予相应的发票，这个我们如何给他们开发票？像电费户主是我们公司，电网只给我们公司开发票，假如六月份电费是8000元，电网就开8000元发票给我们，那乙公司的电费是3000元的话，要求我们提供发票，怎么给?
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2023年1月收到供电局开具12月份电费发票借：管理费用-电费 应交税费-进项 贷：银行存款，
你好，那你就别结转成本了，你提前已经做了费用。
但是，我收到这张票后在2月份按照各公司12月份用电量给他们开专用发票，我这样2月就产生收入了，要结转成本，我就是不明白怎么结转呀？
你好，借主营业务成本贷以前年度损益调整，汇算清缴，纳税调增。
为什么，要以前年度损益调整，汇算清缴，纳税调增。
我2月份收到的是供电局开票日期为1月给我的是计费时段是2022年12月1日至2022年12月31日电费发票
哦，因为你跨年啦，这个12月份做的管理费用不是吗。
你当时就应该借劳务成本，但是你没有这么做。
供电局2023年1月开具给我们的也算是跨年吗？
你好，开票日期是几月份？只要是一月份的话可以啊，不属于跨年。
供电局2023年1月开具的 ，但是发票上的电费的计费时段为2022年12月1日至2022年12月31日，然后我们以供电局开具的发票为准，给各个公司开具发票，因为2023年1月早放春节假，来不及开，在2月才开
你好，那你直接冲管理费用借主营业务成本 jie管理费用负数
好的，谢谢，老师
不用客气，工作愉快。