老师好，发票已开出 ，成本没有进来，暂估成本怎么分录？
暂估，一般为：借：库存商品，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：库存商品， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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2021年12月份开出去的发票，没有成本进来，做暂估要怎么做分录
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老师您好，成本票预计1月份开进来，现在要暂估成本结转怎么做分录？
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老师好，发票已开出 ，成本没有进来，暂估成本怎么分录？
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老师，您好！建筑施工企业需要做暂估成本，请问，做暂估时的分录？结转暂估成本的分录？后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做？
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老师，23年的成本发票还有没有开回来的，暂估成本的分录怎么做
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底下合计是属于啥费用
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老师，您好，去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同，服务时间24.7-25.6月份12个月，一共是138000元，当时在7月份挂的应付账款138000元，当年7月份支付了5万元，所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用，每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份，长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零，再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
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老师，是技术服务合同
同学您好，同学您好，先预提 ，借：管理费用，贷：其他应付款等
开进来的发票也是技术服务或者劳务发票
同学您好，你好，可以的， 没问题
记入管理费用而不是记入成本吗？
同学您好，用于项目成本也中入成本的，这个只是举例
暂估XX成本 借 主营业务成本 贷其他应付款 这样也可以是吗？
同学您好，你好，也行的,这种情况也可以