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Q

2021年12月份开出去的发票，没有成本进来，做暂估要怎么做分录

2022-01-11 20:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-11 20:39

你好销售的货物吗借库存商品贷应付帐款借主营业务成本贷库存商品

快账用户3816 追问 2022-01-11 20:41

销售的货物也有，安装也有，主要是我之前没做过这种暂估的，那老师，这个是一张发票有两个分录嘛？对于这块一翘不懂

齐红老师解答 2022-01-11 20:44

都有哪些成本材料的加人工费的么

快账用户3816 追问 2022-01-11 20:59

就有人工工资

齐红老师解答 2022-01-11 21:01

安装没有材料的吗没有的话补借主营业务成本贷应付职工薪酬

快账用户3816 追问 2022-01-11 21:04

还是不明白，

齐红老师解答 2022-01-11 21:05

暂估成本借主营业务成本贷应付职工薪酬就是人工费工资的货物的借库存商品贷应付帐款借主营业务成本贷库存商品

快账用户3816 追问 2022-01-11 22:04

老师是这样的吗？

老师是这样的吗？

齐红老师解答 2022-01-11 23:48

你好暂估产品的是的

你好销售的货物吗借库存商品贷应付帐款借主营业务成本贷库存商品

2022-01-11

你好，如果金额是一致的话，你直接贴上去就好了。

2025-04-15

借：以前年度损益调整12 贷：应付账款12 借：利润分配-未分配利润12 贷：以前年度损益调整12

2022-05-13

你好借：以前年度损益调整贷：应付账款等

2022-05-21

你好，暂估是可以的，记得及时要回发票，到时再正式入账就可以，没啥问题

2020-12-31

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