汇算时,直接按正确的申报

老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
现在准备季报1季度的增值税和企业所得税,但是发现前面会计申报的去年第四季度的财务报表都是错误的,目前公司还没有汇算清缴。请问下老师,去年财务报表错误怎么处理呀?
老师,我四季度的财务报表有个数据填错了,我现在更正了财务报表,但是企业所得税里面的数据也跟着发生改变了,但是去打印报表那个界面,企业所得税报表还是之前错误的数据,没有更正过来,企业所得税报表可以更正吗?
老师你好,我们公司是做亚马逊跨境电商,今年第三季度开始亚马逊把数据都给了税务局,之前财务第三季度都是0申报,第三季度的增值税0申报,企业企业所得税也是0申报,财务报表也是0申报,因为连基本户都没有开,基本户是今年11月开的,现在准备更正申报第三季度增值税申报表,第三季度企业所得税跟财务报表不更正,那能把第三季度的收入跟费用凭证一起做在第四季度的财报里面第四季度一起申报吗?
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
那就是说我这个月要先进行汇算清缴,再进行1季度的季报吗?因为1季度季报时财务报表期初数肯定就和去年第四季度之前填错的期末数不一致了
可以的,可以这样操作。