收到员工出差的专用发票住宿费，已勾选抵扣，现在发现该发票有问题 ，已开红字信息表，收到红字专票发票如何做账务处理？（进项税为15元）
借：差旅费 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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进项专票已抵扣，我单位开了红字发票信息，对方红字发票还没开给我们，这块是要等到红字发票收到才能做账吗？如何账务处理？
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老师，公司收到的专票，在前几个月已做了认证抵扣处理。但最近发现专票的发票专用章盖错了，上个月做了红字信息表，现在还没有收到对方企业重开的专票，这个月我得做进项转出处理吗，还是等收到对方的红字专票再做进项转出处理？
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老师：我们公司收到了增值税专用发票有问题，已经申报抵扣了进项税额，然后我们公司填开了红字发票信息表，我可以直接凭红字发票信息表进行账务处理吗？
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老师，请教个问题：我公司购买材料，进项票未收到，但在当月进行认证抵扣了，几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字，我开了红字发票信息表，对方公司未开红字发票，信息表次月又作废了，所以做了进项转出，现在对方答应开红字发票给我，我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣？
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收到员工出差的专用发票住宿费，已勾选抵扣，现在发现该发票有问题 ，已开红字信息表，收到红字专票发票如何做账务处理？（进项税为15元）
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粤公网安备 44030002003870号
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红字做：借：管理费用-差旅费15 贷：应交税费-增值税-进项税转出15 收到的蓝字：借：应交税费-增值税-进项税15 借：管理费用-15 这样对吗
可以的，做平就是了哈