老师您好，我们公司有的时候会有一些商务应酬啊！运费啊没有发票可以直接用付款记录入账吗？等到汇算清缴的时候在做调增还是可以每个季度报的时候直接减掉这部分的费用呢
你好，汇算清缴时候调就可以的。
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对方在2020年12月份给我公司开了120万元的线路维护费专票，10万元一张的，其实是2021年全年的费用，但是对方提前给我们开发票了，钱还没有付，导致现在发票跨年了，请问我是应该在2021年直接做制造费用，还是应该做以前年度损益调整，冲减未分配利润，然后汇算清缴的时候调增费用呢？如果是汇算的时候发票还没有全部入账，我是不是可以2022年汇算清缴的时候继续调增费用？
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老师你好，我刚到一家企业，之前的帐是会计公司做的，然后员工报销的时候，发票也没有提供，有些费用发票还能收到，还有一部分无法取得发票，在这种情况下，我们先入账，然后明年汇算清缴的时候在把没有发票的部分在做纳税调增，按2.5%缴税可以吗？
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老师您好，我们公司有的时候会有一些商务应酬啊！运费啊没有发票可以直接用付款记录入账吗？等到汇算清缴的时候在做调增还是可以每个季度报的时候直接减掉这部分的费用呢
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老师您好，我们房东房租不开发票给我们，公司直接走公帐支付，借管理费用-房租，贷应付-房东。只要在汇算清缴的时候纳税调增就可以，还有别的风险吗
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老师，我想咨询一下，我们公司不是商务费，还有运费这些没有发票，只有个报销单，可以入账做成本不，到时候汇算的时候调出来，
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应收账款贷方余额800万，就是相当于是预收账款贷方800万，是负债，，就是说要么我们还给对方800万，要么我们给对方开票800万，是吗？（家权老师不要回答）
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应收账款贷方余额800万，就是相当于是预收账款贷方800万，是负债，，就是说要么我们还给对方800万，要么我们给对方开票800万，是吗？
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这种几千块钱的也可以没有发票入账对吧
是的，可以做账的。是你单位的业务就行。
好的谢谢您
不用客气，工作愉快。