老师，你好，商贸账销售商品，先出库了，如果购买方给钱了，需要确认收入吗？出库的东西记在发出商品吗？还是怎么做分录
你好，一般就是在开票的时候确认收入。
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销售退回 对于未确认收入的售出产品发声退回，为什么是借，库存商品，贷，发出商品呢？为什么这样冲减呢？ 发生这笔业务的时候为什么要做，借，发出商品贷，库存商品呢，为什么要多做一比这个，等确认收入时候做不是很好。如果这样做了没有发生退回，等确认收入的时候账应该怎么做
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请问老师，暂估入库的商品与发票相差一分钱，这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借：发出商品700.89，贷：库存商品700.89。5月确认收入结转成本，借：销售成本700.89，贷：发出商品700.89。现在暂估的发票到了，金额是709.88，发票比之前暂估的少了一分钱，结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的，借：库存商品-709.89，贷：预付账款-709.89。按正确发票入库，借：库存商品709.88，应交税金91.12。贷：预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整？
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老师好，我公司购进一些设备零配件，经过组装后，销售给甲方，开出的销售收入发票内容是和甲方合同约定的清单里经过组装的商品名称，期末账务处理结转成本，库存商品出库时，出库单按照销售发票名称填写，会计分录结转库存商品，按照购进时入库商品名称做出库分录，对吗？
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老师，你好，商贸账销售商品，先出库了，如果购买方给钱了，需要确认收入吗？出库的东西记在发出商品吗？还是怎么做分录
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老师你好，商贸账如果购买方没给钱，我们已经出库了，也没开票，借:发出商品 贷:库存商品 财务软件里录入这笔分录，如果用月末一次加权平均结转成本，财务软件会自动把这笔结转到主营业务成本吗？应该没有开票还没确认收入。
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对方4月份给我开了一张1000（含税）元的发票，我5月份才做4月份的账，4月份还没结账，对方今天把发票冲红了，并开具了负数发票-1000给我们公司，负数发票是5月份才开具过来的，现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的，负数发票是-1000是5月份开具过来的，如何做账务处理
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发出货时，我们还没有开票，那就是先计入到发出商品，等开票了再确认收入。借:发出商品 贷:库存商品 借:银行存款 贷:应收账款
对，没错的，就是这么做的。