请教一下老师，请问公司营业地开的住宿费专用发票能否认证抵扣？虽然是业务部门的人员报销，但也有可能是招待客户的，这种能否抵扣呢？
同学，你好 可以抵扣 如果是招待客户的，就不能抵扣
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老师您好请问，就是我们公司有个住宿费的专票，但这个不是差旅费，是属于招待别人的住宿费，我上网查说这种属于个人消费进项税不能抵扣，那我想问一下这个专票的进项税我需要认证吗
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请教一下老师，请问公司营业地开的住宿费专用发票能否认证抵扣？虽然是业务部门的人员报销，但也有可能是招待客户的，这种能否抵扣呢？
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老师好，请教个问题。有一张酒店开来的专票，这个不能抵扣，是吧？我在纳税申报时，这张票不做进项认证，还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
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单位取得的长途客运手撕客票能否抵扣进项税额?请问纳税人为非雇员(如客户、邀请讲课专家等存在业务合作关系的人员)支付的旅客运输费用，能否抵扣进项税额?取得航空公司开具的退票费增值税电子普通发票，是否可以作为购进旅客运输服务的发票进行抵扣？住宿费可以开具专用发票吗？
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老师，公司请了另一家公司的老总做技术研发总监，每月支付工资给对方公司。第一次过来招待计入的是管理费用-业务招待费，事情谈妥后对方在本公司常驻工作，他拿来了住宿发票、高铁票来报销，因为不是公司员工，当时就让他所在部门的员工代写了费用报销单，也是计入管理费用-业务招待费。请问：1、第2次报销的科目可以计管理费用还是计入研发部门？2、这两次报销的进项税可以抵扣吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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对呀！我是说招待客户的总可以抵扣呢，只有给员工个人或者集体福利的就不能抵扣对吧？那外账会计还说地平平有理，说是财税2016第36号文件规定的，我查看了半天也没发现有说这部分费用抵扣的事情
我说她也不问我们的项目人员报销时的具体用途，他们只写业务招待费
同学，你好 招待客户的不能抵扣，职工福利不能抵扣
哦哦！那请问老师这是哪个文件规定的呢？
出差的住宿费可以吧？
同学，你好 可以参考 财税「2016」36号
好的，我刚刚看了半天没发现有说这部分费用抵扣情况的，看来我还是了解太少
同学，你好 没有说的很明确，说的很官方笼统