老师你好，请问公司盘点材料，盘盈了很多材料怎么办？主要原因应该是以前财务账面领多了。
你好，其实这个你就应该冲减以前多做的部分。
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老师好，单位想重新建账，对原材料进行重新盘点，后续又收到很多原材料的进项发票，但是在已盘点的材料里，有些进项发票上的原材料就没有了，请问该怎么做能把帐建好。谢谢老师
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老师您好，我公司是做硬件产品的公司，之前一直没有原材料仓管，生产研发的原材料都是随便取用，产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本，我现在接手财务，没有原材料出入库结存表格，而且很多原材料都非常细小，不方便盘，另外还有一些主材料，采购直接发到代工厂了，不知道有多少，我现在完全没法核算产品成本，请问该如何处理？
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老师好！由于上个月末盘点时某个商品盘错了，多盘了金额450，然后我在这个月做了盘点单减出来，也就是是当月采购入库冲红450，但是这个月的账面库存也随之多了450,请问这个帐上要怎么调平啊？贷方原材料，借方出什么科目呢
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老师们好，有个问题想咨询一下，在生产上，领用原材料领用多了，实际生产又没有用那么多，造成原材料实际库存大于账面，这个要怎么处理？不能做盘盈处理！
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老师早上好！有一名员工在今年虚报了一万多的原材料款被发现了，现在她把款退回公司账户了，这个原材料是我公司的主营业务成本，请问退回要怎么做账，在本月冲减原材料吗？
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老师，我们有个公司想注销了，账上还有几万块，想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万，这个员工这次需要缴纳多少个税？不考虑专项附加扣除的话。还有就是，一次性法4万，发的时候，是写工资还是奖金呢？
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老师，展览宣传服务费交文化事业建设费吗？交的增值税是6%吗
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老师，去年十二月预付了今年一年的房租六万，记入了预付账款，今年一月份收到了该六万的发票（专票），该怎么入账这个发票？怎么记账和分摊
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老师，请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票，银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊，只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了，税收金额不用填写？
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老师 个税零申报逾期申报 首违不罚 是指每年的首次还是总的
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你好我想问一下，就是有一家公司之前有个分公司，现在注销了的。之前分公司给甲方开了一个项目的发票，分公司做了利润和成本。但是过了一段时间甲方款是打到总公司的，收到钱之后该公司以前的会计在总公司的账里做了一个 应收账款的凭证，但是发票是分公司开的，并且当时的会计发票已经入了分公司账。想问一下总公司这边怎么办，账上一直挂着一个大金额的应收账款 之前会计在总公司做了一笔应收， 原本分公司是挂的其他应收款的。原本会计总公司的账上做的是借:银行存款 贷:应收账款（甲方）。我这边怎么才能把总公司这个大额应收平掉？需要一个具体流程操作，谢谢老师
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老师，房租已付2个月，发票未到，可以提前做摊销吗？
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老师，24年11月买的固定资产，24年年报填了一次性扣除，25年填写年报的话，怎么填写呢？都填娜行哪列？
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老师：实际支付费用515开票多开200元怎么做账
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公司有块业务内容 是，介绍业务给别家公司，别家公司分部分款给我们 ，类似中介的介绍费，这种范围工商增加经营范围，选哪项？
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分录怎么做呢？可以冲主营业务成本吗？
你好，你以前多结转了就是多做了成本，所以你现在充成本。
就是 借：原材料 贷：主营业务成本
对的，就是这样做。原材料或者库存商品。
如果盘亏了，不清楚责任人，是不是可以做到 借：主营业务成本 贷：原材料
你好，这个是进入营业外支出。
好的，明白了，谢谢刘老师
你好，不用客气的了。