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Q

小规模纳税人，属于体检收入免税，纳税申报时填在12栏其他免税销售额吗？

2023-04-13 09:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-13 09:05

是的，体检收入免税，纳税申报时填在12栏其他免税销售额

快账用户2992 追问 2023-04-13 09:09

需要填写增值税减免税申报明细表吗？

快账用户2992 追问 2023-04-13 09:09

什么情况要填写减免税明细表

齐红老师解答 2023-04-13 09:13

就是享受减税或者免税情况下都填的。除了季度30万以下

快账用户2992 追问 2023-04-13 09:25

那在填写免税项目时，免征增值税项目销售额和免税销售额扣除项目本期实际扣除金额填写同一个数字对吗？免税额为0吗？

那在填写免税项目时，免征增值税项目销售额和免税销售额扣除项目本期实际扣除金额填写同一个数字对吗？免税额为0吗？

齐红老师解答 2023-04-13 09:37

免税额就是主表计算的免税额

快账用户2992 追问 2023-04-13 09:38

上面填写错误，免税销售额扣除项目本期实际扣除金额填写O，扣除后免税销售额填13430.免税额13430*0.03。这样对吗？

齐红老师解答 2023-04-13 09:47

是的，就是那样子的

快账用户2992 追问 2023-04-13 09:48

免增值税了，是不是也可以免水利基金，属于医疗收入

齐红老师解答 2023-04-13 09:54

这个水利基金根据当地的政策申报哈

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