老师好，公司这个季度有银行存款利息收入，出报表后有利润要交季度所得税，但是一直亏损几年了，可以这个季度先不报利润额吗？等明年汇算清缴弥补亏损就不用交所得税
你好，可以的，但是你的利润表也得修改。
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老师好，公司这个季度有银行存款利息收入，出报表后有利润要交季度所得税，但是一直亏损几年了，可以这个季度先不报利润额吗？等明年汇算清缴弥补亏损就不用交所得税
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老师好，公司一直没经营也是几年亏损状态，这个季度因为有利息收入出账要交企业所得税，如果这个季度交了税，但是明年汇算清缴弥补亏损后肯定不用交税的，那怎么处理？申请退税吗？还是这个季度先不报这个税额数字？
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老师 一般纳税企业所得税季报有利润，但22年度还有大亏损，系统没有直接补亏而是出来需要预交的所得税额，我预交了。本来不该交的，明年汇算清缴可以退税吗？下个季度要是有利润能不能补22年的亏损？
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老师，企业所得税1季度申报时利润总额6946.88，直接弥补了以前年度亏损6946.88，然后没交所得税对吧。 如果现在二季度利润总额是3541.28，这不就是本年累计的利润总额吗？现在这个弥补亏损怎么填了？
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Q
老师，我们公司2025年第一季度有利润，然后弥补了2024年的亏损，所以没有交企业所得税，现在2024年汇算清缴我退税，税务让我少退点税，然后我调了汇算清缴表2024年度就没有弥补亏损了，2025年一季度又是盈利的，税务会不会让我补一季度的企业所得税
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那要怎么修改？利息收入是银行入账的，也不能不做吧
你好，做暂估一个费用，借管理费用 贷其他应付款。
暂估一个费用要做费用项目表格作为凭证依据吗？
这个费用额度是利润总额数字还是这笔利息收入的数字？
对的，是的，是这么做的。
这个费用额度是利润总额数字还是这笔利息收入的数字？
你好，看你的利润总额，按照你利润总额来交税不是吗？
噢噢，明白了，谢谢老师。那将来调账直接科目转出来就可以了吗？要附什么凭证？
对的，是的，没有原始凭证，不用原始凭证。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。