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老师，企业所得税1季度申报时利润总额6946.88，直接弥补了以前年度亏损6946.88，然后没交所得税对吧。 如果现在二季度利润总额是3541.28，这不就是本年累计的利润总额吗？现在这个弥补亏损怎么填了？
2024-05-20 11:28
2024-05-20 11:29
你好，你这个3000多是1~6月份的累计盈利吗？还是只是二季度的
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哦，3541.2是本年累计的，2季度是-3405.6
他本年累计的，然后他这个是可以自动弥补亏损的。
弥补多少？我理解的是一季度有6000多，所以弥补了6000多，2季度本年累计是3000多啊，这个怎么弥补？想不通
就比如说到二季度累计盈利3000多，就按照3000多弥补
那就是弥补3000多吗？按最终本年累计的利润总额弥补？
对，就按照最终的利润来弥补的。
哦，我懂你意思了
嗯，您明白这个意思就行了
那如果我截止到2季度企业注销了，那年报上的弥补以前年度亏损就是3000多哈？按最后日期的利润总额弥补
对，没错，就是这个意思。
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢