您好,您看下结转损益结转了吗?
科目余额表是平的,资产负债表不平是什么原因
资产负债表期末数左右不平可能是什么原因导致的?资产负债表是根据科目余额来手动填上的,填的数据都是正确的
科目余额表是平的,资产负债表不平,怎么找原因?
资产负债表里期末余额不平,什么原因
老师,请问资产负债表应付款期末数和科目余额表的期末余额不一致是什么原因?
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
有没有以前年度损益调整
结转了,我把结转损益的凭证发给你看看?
以前年度损益调整科目呢?
老师,你看看,这是我结转成本结转损益的凭证
差额正好是结转生产成本那一笔787548.83
您查到了是这个原因,那就得调整下哦
我该怎么调整?
这是我的科目余额表和资产负债表,老师你帮我看看
您放在营业成本里面的吗?当时做的什么分录
制造费用,生产成本结转到营业成本的
您是把生产成本转到主营业务成本的
那应该是对的啊,怎么结转有差异呢
这是软件自动结转的,老师我该怎么改
我们之前一直是也这样结转的啊老师
是不是有新增的科目没带出来呢?
没有呀,做帐都是照之前的一样,我也不知道是什么原因了
那就不应该有问题的,您有财务软件售后吗?
那我问技术部看看是什么原因,对了老师,我结转损益的分录其他收益是不是应该放借方,本年利润负楼是不是也应该放借方才对?
本来是其他收益在贷方,期间损益结转是转到借方了
我结转过来是自动到了贷方的负数,我是不是要调整到借方来
你好,本年利润余额负数,可以计入贷方负数,也可以计入借方正数