请问，老师，收到供应商给我们交的罚款，我们怎么入账
这个罚款是应该你们支付对方代替支付了，是这个意思吗？
-
Q
老师好，我们欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款？分录怎么做？谢谢
-
Q
老师好，A供应商返利给我们，已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的，这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款，分录怎么做？谢谢
-
Q
你好，我想问下我们收到供应商的质量罚款 ，因为供应商有质量问题，我们要求他赔偿我们，供应商把钱打给我们，我们需要开票吗 ？还是给个收据
-
Q
老师，请问，供应商给我们开的保证金罚款进入什么科目
-
Q
老师您好，请问我们公司对供应商的罚款，我们从付给供应商的货款扣除，我们扣除的金额供应商不给我们开票，这样可以吗？
热门问答 更多>
-
老师，老板让她弟弟给公司开具80万的普票，没有真实经济业务，作为会计该怎么处理
-
4月份收到一张车辆维修发票（专票，税额是90.65元），因没有人来报销，估没有做账，但是4月份报税的时候这张票勾选确认了，5月份这张票被红冲，后面也没有重新开，除了做进项税额转出分录是不是还有一笔？ 进项税额转出分录： 借：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔，是不是还有一笔分录，待抵扣进项税额要减少的
-
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
-
某员工8月应发工资4255.5，扣除社保个人承担部分，实际应发3807.66，该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分，那8月怎么做工资账和社保账
-
在编人员调动，有一些编制人员从其他单位调过来，实际9月已经在我们单位上班，但因为流程问题，工资仍在原来的单位发放，现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员，是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发，等后续流程走完，由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税？
-
一个代理公司一个人报着100多家税，用什么方式做的账
-
老师看下我9月份的科目余额表，增值税结转分录对不对？
-
会计公司的成本会计分录怎么写
-
这个月某员工应发工资4255.5元，该员工说不发了，让用来扣后面个人承担社保的部分，这个该怎么做工资的账和社保的
-
个体工商户能转公司吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，因为货物质量问题，给我们的赔偿
你好。对方如果没有开发票，您就计入营业外收入，如果给您开发票了，您红冲采购成本。
你说的发票是之前采购的发票吗？
就是这种属于销售折让，就是产品质量问题，销售方给开红字发票，如果销售方没有给你开红字发票，你就直接寄到营业外收入。
如果对方不给开红字发票，对方计到哪个科目啊？
你好 借银行，贷营业外收入
对方就走营业外支出呗
对的这样是对的的