半路建账，应付职工薪酬期初数不确定，设置成0，后期发生的怎么办
同学，你好 后期发生的怎么办，直接做分录就行
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(1)应收账款年初账面价值为299100元，期末账面价值为598200元;应收票据年初余额为246000元，期末余额为66000元。(2)营业业务收入为1250000元。(3)管理费用和销售费用的组成:职工薪酬17100元，无形资产摊销60000元，折旧费20000元，支付其他费用60000元。(4)资产减值损失的组成:计提坏账准备900元，计提固定资产减值准备30000元。上年年末坏账准备余额为900元。(5)财务费用的组成:计提借款利息11500元，支付应收票据(银行承兑汇票)贴现利息30000元。(6)存货中生产成本、制造费用的组成:职工薪酬324900元，折旧费80000元。(7)应交税费的组成:本期增值税进项税额42466元，增值税销项税额162500元，已交增值税100000元。(8)应付职工薪酬年初数110000元，无应付在建工程人员薪酬，本期支付在建工程人员职工薪酬200000元;应付职工薪酬的期末数为180000元，其中，应付在建工程人员职工薪酬为28000元。根据以上资料，采用分析填列的方法，计算A公
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某企业6月份期初余额如下：库存现金5000应付账款60000银行存款100000应交税费30000应收账款10000应付职工薪酬120000其他应收款8000长期借款0原材料50000实收资本983000生产成本20000————固定资产1000000————合计1193000合计1193000根据月初余额和会计分录登记总账（“T”字账）并计算各账户的本期发生额和期末余额。
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半路建账，应付职工薪酬期初数不确定，设置成0，后期发生的怎么办
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老师，我建账应付职工薪酬取的真实的期初数，现在发现工资费用多了之前的，怎么修改呢老师，冲销管理费用，应付职工薪酬也跟着冲减了，欠的工资就不对了
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老师，我建账应付职工薪酬取的真实的期初数，现在发现工资费用多了之前的，怎么修改呢老师，冲销管理费用，应付职工薪酬也跟着冲减了，欠的工资就不对了
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老师好！请问：甲方销售一套设备给乙方，该设备甲方实际从c公司采购，现在双方约定设备款为50万，直接由乙方支付给c公司，另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做？
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老师你好，请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
粤公网安备 44030002003870号
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没有期初数，之前之前的怎么做？
同学，你好 之前的应付职工薪酬，你能算的出来吗？算的出，就填在期初，算不出，就填0
那后期发生怎么办
支付前期的
前期数不知道
同学，你好 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
意思把前期工资计提到现在？
同学，你好 是的，或者管理费用用以前年度损益调整科目