老师，就是我们其他应付款挂的账可以把它调整到以前年度损益里面来调增企业所得税不呀，
你好，其他应付款挂的账，这个是有什么错误吗？
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老师好，请问税务局稽查要求我们更正19年汇算清缴的预估成本数，原来分录是借主营业务成本，贷其他应付款，我调整做借其他应付款，贷以前年度损益调整，还要做笔交所得税的分录，借以前年度损益调整，贷应交税费-所得税，最后把以前年度损益调整余额结转到利润分配未分配利润是吗？
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老师，去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借：应付账款-暂估 贷：以前年度损益调整 借：原材料/库存商品 贷：应付账款 借：以前年度损益调整 贷：原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 老师 这样对吗
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老师，我们收到税局通知写虚开发票，不得作为税前扣除的有效凭据，核增公司成本20万，调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借：主营业务成本 贷：其他应付款 现在是做下面的分录吗？老师我借贷方向对吗？ 借：其他应付款 20 贷：以前年度损益调整20 借：以前年度损益调整20 贷：未分配利润20
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你好老师 其他应付款调增 ，借其他应付款，贷以前年度损益 ，补交企业所得税了 再怎么做分录？还用做 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整吗？
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老师，就是我们其他应付款挂的账可以把它调整到以前年度损益里面来调增企业所得税不呀，
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就是，我们去年暂估成本，因为我们提成都是次年过年后发或者过年前几天发，但是申报期到了，只只能先入账处理，发了后再调整。我晓得怎么处理老师
你好，其他应付款挂的账，这个是有什么错误吗？ 麻烦给个正面回复，好吗
其他应付款暂估，我挂30万，但实际发25万多，所以我要把多挂4万多调增企业所得税。
你好，那应当把暂估的红冲，然后根据发票做分录
好的，老师
工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。