老师，1月出政策没下来时开的发票是3%，这样申报对吗？（图一和图三）
您好，同学，您是开具的专票吗？
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老师，我公司是小规模纳税人季报，第一季度当时政策还没出来，1，2月的增值税按3%算的，三月份政策出来了说按1%，现在税务局打电话意思是要没享受三减一的政策要求申请退税，那么我是要退前两个月的吗？怎么申请操作呢？
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老师，政策还没出来的时候，我开的增值税专用发票是3%，我想问下现在政策出来了，我的这张专票需要追回并作废吗？
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老师，我们是按季申报的小规模，如果我们2月份开票30万，1月和3月没有业务，这样还享受增值税免税的政策吗
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个体户，1月份政策还没下来是，开具了一账%3的增值税专用发票，这个月申报应该按3%交税还是按1%交
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老师，1月出政策没下来时开的发票是3%，这样申报对吗？（图一和图三）
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企业名称：吉利卷烟有限责任公司企业注册号：030210410768232企业纳税识别号：030106887546790企业地址：云海市长江东路56号法人代表：崔云翔注册资金：8,000万元企业类型有限：责任公司经营范围：卷烟生产一、根据2023年12月的资料计算增值税和消费税1、从烟农处购进烟叶一批，收购凭证上注明收购价格150万元。并向烟农支付了价外补贴10%。另外还需缴纳烟叶税，税率20%。支付了相关的运费，签订了运输合同，取得增值税专用发票，注明运费10万元，税率9%。烟叶进项税扣除率为10%。提示：烟叶收购金额=凭证价格*（1+10%），烟叶税=烟叶收购金额*20%可抵扣烟叶进项税=（烟叶收购金额+烟叶税）*10%2、将上述烟叶加工成烟丝，其中80%用于加工成甲类卷烟销售，共计500箱，标准箱售价2万元一箱（不含税），剩余20%直接出售，售价为45万元不含税。（甲类卷烟消费税税率为56%，150元/箱。烟丝消费税税率为30%）3、进口设备一台，取得海关进口增值税专用缴款书，关税完税价格为168万元，关税税率25%，支付由海关到卷烟厂运
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请问老师，如果个人年度综合收入正好等于12万，但是显示需要补税两千，这种需要年度个税汇算申报吗？因为不是不超过12万可以免申报嘛，谢谢！
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老师，查账的时候发现很早之前的纸质发票丢了，只有税务局里面的记录，那这个要怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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专票开了一张含税96000，普票开了2张含税45724，都是开3%，剩下含税67123.15是1%的
专票3%就按照3%来报税呢！普票可以按照1%来申报
填报的是对的呢，同学
那我报经营所得税是，收入填写总开票不含税金额208847.15/（1+1%）=206779.36，对吗？
您好，同学，是对的呢
但是申报的收入与报表的收入（根据发票录入的收入）不一致，怎么处理
应该是一致的啊，是怎么不一致的呢
差额就在那三张3%的发票
都填写不含税金额，把它填进去