咨询
Q

老师,政策还没出来的时候,我开的增值税专用发票是3%,我想问下现在政策出来了,我的这张专票需要追回并作废吗?

2023-01-11 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 09:57

您好 开具3%的 视同放弃免税 也可以的 您按照3%缴纳

头像
快账用户2542 追问 2023-01-11 09:58

那我可以之后按照1%开增值税专票吗?

头像
齐红老师 解答 2023-01-11 10:03

可以之后按照1%开增值税专票

头像
快账用户2542 追问 2023-01-11 10:09

那我这张票咋办?

头像
齐红老师 解答 2023-01-11 10:28

这张可以收回 也可以不收回 按照3%放弃免税 缴税

头像
快账用户2542 追问 2023-01-11 10:31

那我到时候报税把这张票交3%,剩下的可以交1%吗?

头像
齐红老师 解答 2023-01-11 10:32

您后面开具1%的 就按1%交啊

头像
快账用户2542 追问 2023-01-11 10:51

那到时候在填啊?

头像
齐红老师 解答 2023-01-11 11:03

第一栏专票里面填 然后填减免税明细表啊 减免2%

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 开具3%的 视同放弃免税 也可以的 您按照3%缴纳
2023-01-11
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-03-03
这个做账的时候税额贷销项税额,负数  贷主营业务收入就可以
2021-03-05
你好,这个普通发票的不影响,到时候你超过了30万,也是按照百分之一来交税,但是这个专票如果开的是3%,就得按照3%来交增值税。
2023-01-13
之前开的3%的票能不用处理。
2023-01-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×