1月盈432.6，2月亏40758.68，3月份盈44937.1，这个季度加加减减后还盈利4611.02x5％＝230.55所得税系统自动计提的，但去年汇算后亏9万，如果我报季报可以弥补亏损不用交所得税，但这计提的有230.55 ​

3月份有计提所得税费用，红冲也做到3月份吗？

可以做到四月份的，你还能反结账修改吗？

搞要写冲销所得税费用吗？所得税费用，应交税费一应交所得税这些字也要用红笔写吗？

可以的，可以这么做的。

这个怎么写分录？是老板和代理商谈代理的事住酒店的住宿费

你好，是出差的吗？做差旅费。

没有出差是别人来我们公司这边谈的

你好，这个是代理商住宿的吗？如果是的话，招待费。

我们是安装服务的，这个是找别人做防水，有材料费和人工费，这个分录怎么写？

借工程施工材料费人工费贷，银行存款 确认收入之后，把他们结转到主营业务成本

这个人工费和材料费开在一张发票上了，咋写分录？

你能分出材料费是多少，人工费是多少吗？

这个是找外面人做的防水，他去代开的发票，分不清

你好，那你直接写二级科目工程款。

我们是安装服务，分包一些出去给别人做，对方是一般纳税人，他们给我们开什么发票？分录怎么写？

你好，对方给你看安装的，你们账务处理，做工程施工分包款，确认收入之后结转到主营业务成本。

二级明细不用设合同成本吗？我们是安装服务的，他们就是我们下面的代理商，其他区域保证金，仓库等都是我们出，他们负债跑业务安装服务，然后我们给他结算打款怎么备注？我们跟总部结算，我们投资。