当月交当月保险，个人部分也是公司交，如何做分录

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• 老师你好 我们是物流公司，之前买的车原值是903271元，折旧了有858107.45元，残值有45163.55元，现在我们把车给卖掉了，卖车卖了有186000元，请问这样的话要怎么入账做分录呢

• 老师，我们房地产开发企业，九月份开发票800万，报表上冲减之前的未开票收入，然后又申报了600万的未开票收入，差额填在未开票收入里面后收入是负数。我的问题是，九月份申报水利和印花税按本月申报的未开票收入金额做基数吗？

• 公户之前空着没用，9月走了一百万左右的账，票还没进来我是不是应该做点工资，一个人的够不

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• 老师 社保费工资全部承担 计入应付职工薪酬 个税需要申报社保费吗？

• 老师我想问下，8月的负债表的所有者权益合计-1月的负债表所有者权益合计=-80万，本年利润表截止8月盈利是70万，我想问下，这2个数，为什么不对应的，或怎么去给领导说明为什么不对应的原因？

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• 无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么

• 老师请问代收的酒店房费挂什么科目？就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店