Q
老师，企业所得税汇算清缴只调整管理费用里面的业务招待费，只需要填A105000纳税调整明细表对吗？其他的比如期间费用表不用填吧？
2023-04-14 15:33
2023-04-14 15:35
对的，是的，是这么做的。
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老师，补缴的企业所得税税率怎么这么高?25%，税法规定，100万以下不是2.5%?按2022年
呃，107040这个表格没有填写吧。
没，这个也需要填写吗
好，这里需要填写的，这里是减免的。
已经填写了，其他项不需要填了吧？就调整业务招待费这一项
你好，你其他的有调整的吗？没有的就不需要填写了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。