Q
老师，企业所得税汇算清缴只调整管理费用里面的业务招待费，只需要填A105000纳税调整明细表对吗？其他的比如期间费用表不用填吧？
2023-04-14 15:33
2023-04-14 15:35
对的，是的，是这么做的。
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你好老师，A105000纳税调整项目明细表，初职工薪酬，业务招待费，其他期间费用还用填写吗如交通费用什么的
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小规模，小微企业，年度汇算清缴，只有1项业务招待费要纳税调整，其他没有。那汇算清缴时是不是只用选填《纳税调整申报表》？ 那个A105050《职工薪酬支出调整明细表》要不要填？听说不管有没有调整，只要有薪酬支出都要填这张表？
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Q
汇算清缴的业务招待费要把销售费用和管理费用下的业务招待费全部加一起填入A105000纳税调整明细表吗
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老师，补缴的企业所得税税率怎么这么高?25%，税法规定，100万以下不是2.5%?按2022年
呃，107040这个表格没有填写吧。
没，这个也需要填写吗
好，这里需要填写的，这里是减免的。
已经填写了，其他项不需要填了吧？就调整业务招待费这一项
你好，你其他的有调整的吗？没有的就不需要填写了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。