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Q

老师，企业所得税汇算清缴只调整管理费用里面的业务招待费，只需要填A105000纳税调整明细表对吗？其他的比如期间费用表不用填吧？

2023-04-14 15:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-14 15:35

对的，是的，是这么做的。

快账用户3560 追问 2023-04-14 15:39

老师，补缴的企业所得税税率怎么这么高?25%，税法规定，100万以下不是2.5%?按2022年

老师，补缴的企业所得税税率怎么这么高?25%，税法规定，100万以下不是2.5%?按2022年

齐红老师解答 2023-04-14 15:42

呃，107040这个表格没有填写吧。

快账用户3560 追问 2023-04-14 15:43

没，这个也需要填写吗

齐红老师解答 2023-04-14 15:45

好，这里需要填写的，这里是减免的。

快账用户3560 追问 2023-04-14 15:46

已经填写了，其他项不需要填了吧？就调整业务招待费这一项

齐红老师解答 2023-04-14 15:51

你好，你其他的有调整的吗？没有的就不需要填写了。

快账用户3560 追问 2023-04-14 15:59

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-14 16:01

不用客气，工作愉快。

对的，是的，是这么做的。

2023-04-14

你好，是这里两处的合计数字的

2025-04-29

是的，对的，是这么做的。

2024-04-19

你好，填写发生额和税收金额。

2024-04-23

你好，如果带不出来的话，你手工填写一下。

2022-05-11

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