演示账套

Q

发票红冲去年一张，然后重新开具了，金额没没变，成本多了500怎么做分录

2023-04-14 17:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-14 17:28

你好，这个是你自己开出去的吗？

快账用户7482 追问 2023-04-14 17:30

是的，红冲23850元，后开出23850，就是数量不同，导致成本结转比去年省500

齐红老师解答 2023-04-14 17:32

借应收账款负贷主以业务收入负数应交税费负数借应收账款，贷主营业务收入应交税费，借库存商品，借主营业务成本负数

快账用户7482 追问 2023-04-14 17:35

要调整以后年度损益吗

快账用户7482 追问 2023-04-14 17:35

以前年度损益

齐红老师解答 2023-04-14 17:35

最好不需要，不建议做以前年度损益调整，如果你做了的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

快账用户7482 追问 2023-04-14 17:40

那就不做了

快账用户7482 追问 2023-04-14 17:41

几百块钱

齐红老师解答 2023-04-14 17:42

可以的，可以不用做的。

你好，这个是你自己开出去的吗？

2023-04-14

去年的做了成本费用的吗？如果是的话，借利润分配未分配利润，应交税费，应交增值税进项，贷应付账款。

2023-12-25

你好，金额是一样的，成本可以不用动。

2023-09-25

您好，在哪里填写成本的呢？

2024-06-11

科目不变数字是负数，你重新做就按正确做一个分录就可以，成本结转没有问题不需要重复结转

2019-08-27

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