老师好！去年的房租发票其中一张让房东冲红了！然后今年又重新开了一张，金额不变，就是分成两张开了。那现在我收到重新开的发票咋做账呢？
去年的做了成本费用的吗？如果是的话，借利润分配未分配利润，应交税费，应交增值税进项，贷应付账款。
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老师，我上月开了两张发票，但是做账是做到一个凭证里面的，现在是这个月冲红了其中一张，又重新开了一张金额少的，这样我应该怎么入账
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老师好！去年的房租发票其中一张让房东冲红了！然后今年又重新开了一张，金额不变，就是分成两张开了。那现在我收到重新开的发票咋做账呢？
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老师，红冲了一张2月的发票，然后又重新开了一张，2月的账务已经做了，那现在怎么做账，是把开了票的做账，然后红冲的再做成调多少号凭证，还是说直接这笔就不用做了，重新开的个红冲的抵消了
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去年收到一张费用发票。已入账。今年对方核算是多收我们费用了，今年对方要红冲重新开。重新开的数额小于去年那张发票，是不是要补交企业所得税？
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去年的做了，那张发票红冲了！得进项税转出吧！
对的，是的，你上面问的是重新开的发票怎么做？我只回复的正数发票呀？
那老师能不能再讲下冲红的发票咋做？
借应付账款，贷利润分配未分配利润、应交税费、应交得得税进项转出。
那能不能只做一笔进项税的，冲红做借应交税费进项税转出100借银行存款—100 现在收到发票借应交税费进项税100贷银行存款100
你好，银行存款退钱了，收钱了吗？
没有……老师看这是之前会计去年做的分录
银行房款改称应付账款。
那按老师讲的分录应付账款二级科目我得重新设，之前没有用过
那也得设置，反正银行存款就是不行。
好吧！谢谢老师！我想设预付账款可以吗？因为这个月预付了明年的一部分房租，直接都用预付账款—房东，可以吗？
可以的，只要是我来科目就行。
好的谢谢老师耐心解答！
不用客气，工作愉快。