申报增值税时，电子税务局我的代办里利润表和资产负债表季报，利润表本期余额是填1-3月份数据还是填3月份的数据？
利润表，填写的是一到三月份， 资产负债表是三月份的
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老师你好，财务报表3季度季报填报数据，是不是9月份的资产负债表和利润表的数据啊？
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电子税务局季报的利润表是当月数吗？比如3月份申报的数据是按3月份利润表数申报？季报企业所得税是1-3月利润表合计数吗
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申报增值税时，电子税务局我的代办里利润表和资产负债表季报，利润表本期余额是填1-3月份数据还是填3月份的数据？
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公司申报1季度财务报表，资产负债表是3月的资产负债表，利润表的本月数是1月3月的合计数，还是3月份的数据
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在电子税务局报报表的时候的利润表的本期数是填9月的累计数减去6月的累计对吗，利润表的上期金额是指去年的第三季度的数？ 还是本期金额填本年1－9月份的数据，上期金额填去年1－9月份的数据
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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那上期余额填什么
报所得税时的资产总额是填写资产负债表最底下的资产合计数吗
你好。上期这里填写的是2022年一到三月份。
上期数不是自动带出来的吗？
这个不一定的，有些是需要自己填写的。
公司去年八月份成立的，上期余额就是零对吗
可以的，可以这么做的。
报所得税中的，资产总额是资产负债表中的资产合计数吗
对的，是的，是这么做的。
利润表上期数不是22年10-12月的数据吗
你好，不是的，这里是上年同期。
好的谢谢您
不用客气，工作愉快。