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Q

先计提企业所得税还是先结转损益？

2023-04-14 20:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-14 20:12

计提企业所得税在结转损益

快账用户6077 追问 2023-04-14 20:13

那我按那个数据计提呢？本月利润吗？

齐红老师解答 2023-04-14 20:18

年累计的利润总额-弥补亏损这个余额乘以税率。

快账用户6077 追问 2023-04-14 20:19

我是新开的公司，只在3月份发生了业务

快账用户6077 追问 2023-04-14 20:20

企业所得税季报不是提取季度的吗？

齐红老师解答 2023-04-14 20:21

你好，根据累计来，因为它是根据年累计的利润来的，如果你第一季度交了税款，第二季度算的时候，你减去第一季度缴纳的税款来算就可以的。

快账用户6077 追问 2023-04-14 20:23

都是自己算？电子税务局里申报企业所得税它不会自动跳出来？

齐红老师解答 2023-04-14 20:25

你好是的可以根据这个计算但是你计提的就晚了一个月三月份不得结账出报表

计提企业所得税在结转损益

2023-04-14

您好先计提所得税再结转损益

2021-04-14

你好，是先计提企业所得税，然后结转损益。因为所得税费用，也是属于损益事项的

2023-04-15

先计提企业所得税，再结转损益。

2023-07-13

先计提企业所得税，然后再结转损益。

2024-01-09

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