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请问我之前暂估入库估多了,实际入库没有那么多,现在冲红导致我总账与仓库入库数对不上怎么办?

2023-04-14 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-14 20:56

红冲后数据是一致的才对,怎么对不上?

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快账用户4734 追问 2023-04-14 21:02

红冲的数是跟计提的对得上,比如我之前计提的是2800,现在冲红的也是2800,但实际入库2700.这样我总账实际是差了100的

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快账用户4734 追问 2023-04-14 21:10

就是总账原材料红冲的时候借方-2800,收到发票入库借方2700。那余额是在贷方,但是我仓库模块入库的是2700啊

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齐红老师 解答 2023-04-14 21:19

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的再蓝字登记正确的就行

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快账用户4734 追问 2023-04-14 21:23

那我总账跟仓库怎么会有差异啊?一般是什么情况会这样?要怎么处理呢?

那我总账跟仓库怎么会有差异啊?一般是什么情况会这样?要怎么处理呢?
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齐红老师 解答 2023-04-14 21:32

同学您好,看你的存货系统是否有没有生成凭证的单据

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红冲后数据是一致的才对,怎么对不上?
2023-04-14
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-01-15
 你好 ;    那也得暂估入库哈 ; 到时按实际  的业务  销售出去 结转成本 ;避免你账实不符合   
2022-05-26
你好,你实际入库是多少,你不看他发票的。
2023-07-31
您好,这个的话是直接按照当月仓库系统的库存就可以,不需要明细,下个月冲销就行
2025-01-11
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