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老师，我先填小企业会计准则报表，然后去申报企业所得税，但是这里为什么会有个弥补以前年度亏损的数据？我没有去做这个分录啊
2023-04-15 16:03
2023-04-15 16:08
不是你们今年有盈利，但是去年有亏损，或者是以前年度，反正是五年以内的有亏损给你自动弥补了。
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那这样的话，我要怎么出分录？那就跟我原来计提的所得税不对了
你好，交多少计提多少就可以的，多计提的可以红冲借应交税费，企业所得税借所得税费用负数。
就是说3月的账不用去调整了，在4月的时候红冲就行了，可以这么理解吗？
是可以这么理解的。
那还请问一下，现在这个申报表里按25%来计算的，不是说300以内都是按5%来交的吗？那我还要在哪修改数据？
13行增加一行，不是还有一个减免明细表，在这里面填写减免的20%。
我看到了，小微企业的总资产是不超过500万还是5千万？
你好，不能超过五千万的。
老师，我查了一下，18月12月份的未分配利润是盈的（18年的账没查到，但看19年资产表的期初数是正的，）19年，20年，21年，22年度的利润都是盈利的，那现在这个报表怎么会弥补以前年度亏损呢？
你查你上一次做亏损清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列就是106000那个表格。